A manutenção de CF-e SAT Aberto é utilizado quando a empresa necessita ajustar informações referentes aos valores do tributos e informações que ficaram faltando no cupom original, para fim de corrigir e realizar os devidos ajustes
Utilizando o CF-e SAT Aberto
A manutenção de CF-e SAT Aberto pode ser utilizado também para consultar e, quando necessário, informar mais detalhes sobre os cupons fiscais gerados pelas manutenções de pedidos e checkout.
Para acessar a manutenção de CF-e SAT Aberto, clique no menu Vendas e Faturamento >> Vendas >> CF-e SAT Aberto. A seguinte janela será exibida:
Para inserir uma CF-e Aberto, clique no botão 
Adicionar (Alt + A) e preencha os campos abaixo:
Os seguintes campos são exibidos em todos os estados da janela:
Nº Pedido
Neste campo é exibido o número do pedido. Para pesquisar por um pedido já existente que necessite de verificações em Nota Aberta, tecle ENTER neste campo.
Cd. Cliente, Razão Social/Nome
Estes campos serão preenchidos automaticamente, de acordo com o cliente do pedido selecionado.
Este campo possui o recurso do botão Seta azul 
, clique aqui para sabe mais sobre o seu funcionamento.
Data de Cupom
Neste campo é possível informar a data da realização da geração do CF-e Complementar.
Inserido por
Este campo irá informar quem está inserindo os valores complementares no CF-e orignal.
A manutenção de Nota Aberta é dividida em duas abas, sendo:
Dados
Dados CF-e
Neste agrupamento são informados os dados referentes ao Cupom fiscal emitido, através dos campos:
Chave CF-e
Neste campo é exibido a chave de acesso ao cupom fiscal eletrônico, esta chave é composta por 44 caracteres
Chave CF-e Cancelada
Este campo exibe a chave do CF-e cancelada, que também é composta pela mesma quantidade da chave atual.
Informações Adicionais
Neste campo informe a chave do cupom original.
Este campo possui o recurso do botão Seta azul que permite acessar diretamente o pedido origem do CF-e aberto, na manutenção Pedido Faturamento. Para sabe mais sobre o padrão de funcionamento desta ferramenta, clique aqui.
Destinatário
Neste agrupamento é exibido campos referentes ao cliente destinatário do cupom fiscal.
Cd Cliente, Razão Social/Nome
Informe o código o pressione ENTER em um dos campos para selecionar o cliente destinatário, no qual será gerado o cupom fiscal aberto.
Inscrição Federa/CPF
Informe neste campo a Inscrição Federal (CNPJ) ou o CPF do cliente destinatário.
Logradouro, Número, Complemento Bairro, Cidade, UF
Informe neste campos os dados referentes ao endereço do cliente como rua, número, bairro etc.
Base ICMS, Valor ICMS, Base PIS, Valor PIS, Base COFINS, Valor COFINS, Municipal, Estadual, Federal
Estes campos serão preenchidos automaticamente com os valores e percentuais referentes aos impostos da venda do pedido como ICMS, PIS, COFINS, etc.
Totais
Neste agrupamento são exibidos os campos com os valores totais do CF-e
Outras Desp. Acessórias, Valor dos Descontos, Valor Total
Neste campo são exibidos os valores finais do cupom fiscal, como despesas acessórias, descontos e o total da venda.
Itens
Tipo
Selecione o tipo do item da nota fiscal, que dependendo das configurações da empresa, podem ser: Produto, Serviço, Material de Consumo, Sub Produto, Matéria Prima ouComponente.
Produto
Informe o código do produto e pressione a tecla TAB, ou tecle ENTER para realizar uma busca.
Este campo possui o recurso do botão Seta azul , clique aqui para sabe mais sobre o seu funcionamento.
NCM
Informe a Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM), cada produto possui um código de NCM ele é definido no cadastro do produto.
CEST
Informe o Código Especificador da Substituição Tributária (CEST). Clique aqui para saber mais sobre o CEST.
CFOP
Informe neste campo o Código Fiscal de Operações e Prestações (CFOP), que identifica a natureza de circulação de uma mercadoria ou a prestação de serviço de transportes.
Quantidade
Informe neste campo a quantidade do item em questão.
Para o caso de geração de um CF-e complementar para atribuir a um cupom original, a quantidade do item deverá estar zerada.
Unid.
Informe a classificação da unidade do produto como, quilo (kg), litro (l), unidade (un), peça (pc), entre outros.
Preço de Venda
Informe neste campo preço de venda do item do CF-e aberto.
Outras Desp. Acessórias
Informe neste campo as informações referentes a outras despesas acessórias que serão acrescentados na cupom aberto.
Em casos de gera CF-e Complementar de ICMS este campo é de preenchimento obrigatório com os valores corretos do ajuste.
Total do Item, Total do Cupom
Estes dois campos são preenchidos automaticamente com as informações referentes aos valores totais do cupom, definido no valor de venda somado com a quantidade de itens.
ICMS
Informe qual o código de situação tributária para saída do ICMS utilizado por este produto. Caso a empresa esteja configurada como Optante pelo Simples Nacional, e o seu regime tributário esteja definido como 1 – Simples Nacional, este campo será alterado para que seja informado o CSOSN (Código de Situação da Operação no Simples Nacional).
Base ICMS
Informe o valor base para o ICMS do item da cupom. Em algumas ocasiões, o item pode ter exceções determinadas em seu cadastro, o que influencia na redução do valor base de ICMS.
Alq. ICMS
Neste campo deve-se informar a alíquota de ICMS do item do cupom, podendo ser interestadual (do Estado do destinatário da nota fiscal) ou alíquota interna (do Estado da empresa emissora da nota fiscal). A alíquota de ICMS do item é definida em seu cadastro, podendo ainda haver exceções cadastradas para o imposto.
Valor ICMS
Neste campo deve-se informar o valor do ICMS do item da nota fiscal de acordo com a alíquota informada.
PIS
Informe qual o código de situação tributária para entrada do PIS utilizado por este produto.
Base PIS
Neste campo deve-se informar o valor base para o PIS do item do cupom fiscal. Este valor será o valor total do item. Em algumas ocasiões, o item pode ter exceções determinadas em seu cadastro, o que influencia na redução do valor base de PIS.
Alq. PIS
Neste campo deve-se informar a alíquota de PIS (Programa de Integração Social) do item do cupom fiscal.
Valor ICMS
Neste campo deve-se informar o valor total do PIS do item do cupom fiscal de acordo com a alíquota informada.
COFINS
Informe qual o código de situação tributária para saída do COFINS utilizado por este produto.
Base COFINS
Este campo deverá ser preenchido caso o faturamento for para Suframa. Será exibido o valor base para o COFINS do item do cupom fiscal. Este valor será o valor total do item. Em algumas ocasiões, o item pode ter exceções determinadas em seu cadastro, o que influencia na redução do valor base de COFINS.
Alq. COFINS
Este campo deverá ser preenchido caso o faturamento for para Suframa, será exibida a alíquota de COFINS do item do cupom fiscal.
Valor COFINS
Neste campo deve-se informar o valor do COFINS do item do cupom fiscal de acordo com a alíquota informada.
Valor Tributos
Nos campos deste agrupamento, informe os valores referentes aos tributos Municipais, Estaduais e Municipais.
Ferramentas
Gerar Cupom com Base em Pedido
Nesta ferramenta é possível gerar cupons fiscais com base em pedidos, é um recurso muito útil para realizar ajustes em Cupons fiscais já emitidos para realizar ajustes complementares.
Para abrir um cupom informe os dados nos respectivos campos de Número de Pedido ou Nº de Cupom. No caso de informar o Cd Cliente ou Razão Social/Nome a janela de pesquisa será exibida para seleção do respectivo pedido deste cliente, caso deseja realizar uma pesquisa diretamente pressione ENTER em um dos campos para realizar a pesquisa.
Feito a seleção do pedido clique em Processar.
Para saber sobre a geração de um CF-e SAT Complementar clique aqui.
Transmitir CF-e SAT
Clique nesta ferramenta para transmitir o cupom fiscal criado.