Através da consulta Solicitações de Compra, poderão ser visualizadas e impressas as Solicitações que estão pendentes para o comprador realizar as cotações. Com várias opções de filtros pode-se definir como deseja visualizar as informações. Pode-se visualizar um determinado fornecedor ou para todos os fornecedores e ainda determinar qual Centro de Custo, Solicitante ou Motivo que quer considerar nessa consulta.
Para acessar a consulta Solicitações de compra, clique no menu lateral Compras >> Análises e Relatórios >> Solicitações de compra.
Essa consulta é controlada pelo item de segurança 4462 – Consulta de Solicitações.
A seguinte janela será exibida:
Informe os seguintes filtros:
Período de Seleção
Neste campo pode-se selecionar o período que será considerado na consulta/recuperação de informação. Pode-se digitar manualmente o Dia, Mês e Ano, ou então, clicar na seta para baixo existente ao lado direito do campo Período, automaticamente um calendário será exibido. Clique sobre o dia desejado do respectivo mês selecionado.
Data da Solicitação
Marcando esta opção a consulta irá considerar a data da solicitação.
Data da Necessidade
Marcando esta opção a consulta irá considerar a data de necessidade da solicitação.
Data da Aprovação
Marcando esta opção a consulta irá considerar a data de aprovação da solicitação.
Data da Previsão de Entrega
Marcando esta opção a consulta irá considerar a data de previsão de entrega da solicitação.
Status
Selecione se deseja considerar na consulta as solicitações com status: Pendente, Encerrado (já incluída em uma OC), Enviado (OC enviada) ou Pronto.
Prioridade
Selecione o grau de prioridade que deseja filtrar a consulta podendo ser: Normal, Rápida ou Urgente. Essa opção pode ser utilizada quando o usuário deseja visualizar o número de solicitações abertas/fechadas que foram realizadas no período selecionado.
Código(s) de Produto (em branco para todos)
Neste campo informe o código do produto e pressione Enter para lança-lo na lista ou clique sobre o campo em branco e pressione essa mesma tecla para realizar uma pesquisa.
Código(s) de Fornecedor
Neste campo informe o código do fornecedor da compra e pressione Enter para lançá-lo na lista, ou clique sobre o campo em branco e pressione essa mesma tecla para realizar uma pesquisa.
Código(s) de Grupo de Fornecedor
Neste campo informe o código do grupo de fornecedor da compra e pressione Enter para lançá-lo na lista, ou clique sobre o campo em branco e pressione essa mesma tecla para realizar uma pesquisa.
Número(s) de Requisição de Compras
Neste campo informe o Número de Requisição da compra e pressione Enter para lançá-lo na lista, ou clique sobre o campo em branco e pressione essa mesma tecla para realizar uma pesquisa.
Na aba Report, na coluna Número de Requisição estará disponível a ferramenta 
Seta Azul. Ao clicar no botão será aberto a requisição na manutenção Solicitação de Compras, na aba Cotações.
Id(s) de controle
Neste campo você poderá informar um ou mais Id’s de controle e pressionar Enter para lançá-lo na lista, ou clicar sobre o campo em branco e pressionar Enter novamente para realizar uma pesquisa.
O Id de Controle é informado na primeira tela da solicitação de compra e pode por exemplo, servir para informar o número do pedido de venda e rastrear o que está sendo comprado para atender esse pedido de venda.
Código(s) de Centro de Custo Destino
Neste campo informe o código do centro de custo destino da compra e pressione Enter para lançá-lo na lista, ou clique sobre o campo em branco e pressione essa mesma tecla para realizar uma pesquisa.
Código(s) de Sub Centro de Custo Destino
Neste campo informe o código do sub centro de custo destino da compra e pressione Enter para lançá-lo na lista, ou clique sobre o campo em branco e pressione essa mesma tecla para realizar uma pesquisa. Este campo ficará ativo para pesquisa após a seleção de um Centro de Custo
Código(s) de Solicitante
Neste campo informe o código do solicitante da Compra e pressione Enter para lançá-lo na lista, ou clique sobre o campo em branco e pressione essa mesma tecla para realizar uma pesquisa.
Código(s) de Motivo
Neste campo informe o código de motivo da Compra e pressione Enter para lançá-lo na lista, ou clique sobre o campo em branco e pressione essa mesma tecla para realizar uma pesquisa.
Depois de selecionar os filtros desejados, clique no botão OK para que seja gerada a consulta.
As informações serão exibidas na aba Report. Utilize o botão Funções para visualizar as informações, o botão contém as opções Expandir (Ctrl+Shift+E), Recolher (Ctrl+Shift+R), Exportar (Ctrl+Shift+X) e Atualizar Informações (Ctrl+Shift+A). Clicando no botão Exportar será exibida uma janela para que seja selecionado o diretório onde o arquivo da planilha eletrônica será gerado com base nos dados exibidos. Após selecionar o diretório, clique no botão Salvar. Após concluída a geração, será exibida uma mensagem informativa do processo. A planilha será gerada conforme os níveis expandidos dos registros, casos todos os níveis estejam expandidos, estes serão assim exibidos na planilha, caso estejam recolhidos, também. Ao utilizar a opção Atualizar Informações, todo conteúdo exibido na aba Report será atualizado de acordo com os filtros definidos na aba anterior sem que haja necessidade de se voltar nesta aba e refazer a filtragem.
O usuário poderá ainda ocultar ou exibir as colunas desejadas, para isso basta dar um clique com o botão direito do mouse sobre o título da coluna que deseja realizar o processo e escolher a opção Ocultar/Exibir colunas. Na janela que será exibida o usuário poderá fazer a seleção de acordo com sua necessidade, utilizando o botão Ferramentas com as opções Marcar Tudo (Ctrl+Shift+M) ou Desmarcar Tudo (Ctrl+Shift+D).
De acordo com o nível de expansão dos registros mais colunas serão exibidas. Apenas algumas colunas poderão ser utilizadas para agrupamento e ordenação, de forma que, as colunas que não forem possíveis de utilização exibirão mensagem informativa quando houver tentativa de agrupamento.
Para adicionar mais agrupamentos, basta acessar a coluna pela qual deseja agrupar os registros, dar um clique sobre a mesma e move-la para o topo. É possível alterar o posicionamento de um agrupamento arrastando as colunas. Para isso basta acessar a coluna que deseja alterar, selecioná-la e arrastá-la para o local desejado. As colunas que estiverem gerando agrupamento devem ficar unidas. Para retirar uma coluna do agrupamento deve-se clicar sobre a mesma e move-la para junto das outras que não estão agrupadas. Os registros também podem ser ordenados pelo conteúdo de uma coluna, devendo o usuário clicar sobre esta para que a forma de ordenação da mesma seja alterada.
Fim desta documentação.
Termos de busca: consulta, solicitações