Realizando Cadastros Primários para o SPED Fiscal EFD  ICMS / IPI#

Para que a geração do SPED Fiscal seja realizada de forma completa e correta, é necessário que alguns cadastros sejam realizados previamente.

Referência           #

Nesta manutenção devem ser cadastradas as referências da geração do SPED Fiscal, o período desta obrigação é mensal.

Para acessar a manutenção, clique no menu Arquivo >> Tabelas de Controle >> Referência, ou pressione em sequência as teclas de atalho ALT + Q + T + R.

Os seguintes campos devem ser preenchidos para efetuar o cadastro:

Código

Neste campo informe um código de identificação, formando uma seqüência (Ex: 01,02,03 … A,B,C) para a referência desejada.

Descrição

Neste campo informe um nome (descrição) da referência que está cadastrando.

Data Início

Informe a data do início da validade da referência que está sendo cadastrada.

Data Fim

Informe a data do final da validade da referência que está sendo cadastrada.

Complemento

Se desejar, preencha outras informações adicionais sobre a referência neste campo (Ex: Referência criada para retificação do SPED Fiscal de Janeiro).

Código da Empresa (Contabilidade)

Neste campo informe a empresa responsável pela contabilidade. Para isso, digite código de identificação da empresa, ou faça uma pesquisa pela descrição.

Exercício Contábil

Neste campo deve ser informado o ano que a empresa está atuando, ou seja, ao realizar a pesquisa do exercício contábil, os exercícios contábeis disponíveis, este campo somente é obrigatório caso a empresa envie o Bloco G (CIAP).

Na geração do registro H005, considerar os inventários:

Adicione na lista um ou mais inventários que irão compor o saldo do estoque dos itens, para envio através do bloco H do SPED Fiscal.

Com relação à geração das informações de saldo de estoque para o bloco H, caso na referência não seja vinculado nenhum inventário, o sistema irá buscar os valores do saldo do estoque na data de 31/12 do ano anterior.

Mantém estoque DE/EM Terceiros

Neste campo deve ser informado, se existir, o inventário de terceiros em posse da empresa ou o inventário da empresa em posse de terceiros, esta informação será utilizada na geração do bloco H do SPED Fiscal.  

Considerar como custo do inventário

Selecione o custo a ser considerado para os itens do estoque, se este será o custo de última aquisição ou custo médio.

Considerar produtos inativos no inventário

Selecione esta opção caso deseje considerar produtos inativos na geração do bloco H do SPED Fiscal, caso contrário estes produtos serão desconsiderados na importação dos dados via extrator.

Referência Anterior

Neste campo deve ser informado a referência anterior do SPED Fiscal, esta informação é relevante para a geração do registro 0205, que informa alterações ocorridas na codificação e descrição dos produtos.

Inf. para geração de ajustes (K280) Últ. referência enviada como blogo H

Neste campo, pressione ENTER, para selecionar a última referencia enviada como bloco H.

Últ. Envio SPED

Neste campo, pressione ENTER, para selecionar o registro de última envio de referência para o SPED.

CIAP – Apropriar créditos não escriturados em períodos anteriores

Selecione esta opção para que no momento da geração do Bloco G (CIAP)  do mês atual, seja verificado se um patrimônio deveria ter tido o crédito apropriado em referências anteriores, No momento de gerar o registro do CIAP deste patrimônio, a parcela atual será gerada normalmente como SI (saldo inicial) e no registro filho G126 serão geradas todas as parcelas anteriores.

Gerar informações sobre valores agregados para esta referência? (Registro 1400)

Selecione esta opção para gerar informações para o cálculo do valor adicionado por município, através do registro 1400 do SPED Fiscal.