Através dessa ferramenta pode-se gerar um arquivo para pedido de benefício.

Para acessar a manutenção, clique em Folha de Pagamento >> Tools >> Benefícios – Gerar pedido. A seguinte janela será exibida:

Informe os campos:

Competência

Informe mês e ano de competência do benefício.

Pedido

Informe a data de pedido do benefício.

Efetivação do Benefício

Informe a data em que o benefício foi efetivado.

Benefício

Informe o código do benefício e pressione a tecla TAB. Caso prefira, pressione a tecla ENTER em um dos campos para pesquisar pelo código ou pela descrição do funcionário.

Tipo /Operadora

Esses campos serão preenchidos automaticamente, de acordo com o benefício informado.

Marque o tipo de pedido a ser gerado, sendo Pedido Normal (habitual da empresa) ou Pedido Complementar, quando, por exemplo, ocorrer a admissão de um funcionário após o envio da remessa convencional.

Selecione a opção Gerar Relatório de Conferência caso deseje que o sistema gere um relatório em PDF com as informações do arquivo, para consultas futuras.

Gerar o arquivo em

Tecle ENTER e selecione a pasta onde o arquivo gerado será armazenado para envio à operadora do benefício.

Clique em Processar. Será exibida uma mensagem de confirmação e o arquivo de remessa estará localizado na pasta selecionada pelo usuário.