Através dessa ferramenta pode-se gerar um arquivo para pedido de benefício.
Para acessar a manutenção, clique em Folha de Pagamento >> Tools >> Benefícios – Gerar pedido. A seguinte janela será exibida:
Informe os campos:
Competência
Informe mês e ano de competência do benefício.
Pedido
Informe a data de pedido do benefício.
Efetivação do Benefício
Informe a data em que o benefício foi efetivado.
Benefício
Informe o código do benefício e pressione a tecla TAB. Caso prefira, pressione a tecla ENTER em um dos campos para pesquisar pelo código ou pela descrição do funcionário.
Tipo /Operadora
Esses campos serão preenchidos automaticamente, de acordo com o benefício informado.
Marque o tipo de pedido a ser gerado, sendo Pedido Normal (habitual da empresa) ou Pedido Complementar, quando, por exemplo, ocorrer a admissão de um funcionário após o envio da remessa convencional.
Selecione 
a opção Gerar Relatório de Conferência caso deseje que o sistema gere um relatório em PDF com as informações do arquivo, para consultas futuras.
Gerar o arquivo em
Tecle ENTER e selecione a pasta onde o arquivo gerado será armazenado para envio à operadora do benefício.
Clique em Processar. Será exibida uma mensagem de confirmação e o arquivo de remessa estará localizado na pasta selecionada pelo usuário.