Faturamento (Vivaldi)
Registro de Saída (Script)
Na manutenção de Registro de Saídas, a DLL utilizada em seu processamento de exportação de dados é DllItgVivVdaFis.DLL.
A Dll de Integração Vendas / Escrita Fiscal considera, em casos de registros com mais de 9 sequências de lançamentos, a utilização de letras para a mesma. Exemplo: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, etc.
Para acessar a janela Registro de Saídas (Vivaldi), vá para Escrituração Fiscal >> Integrações >> Faturamento (Vivaldi) – Registro de Saídas.
Informe os seguintes campos:
Período de Seleção (Data Emissão NF)
Selecione uma data inicial e final para a exportação de dados em arquivo texto das Notas Fiscais.
Tipos de Nota
Normais
Selecione 
esta opção para filtrar por Notas Fiscais normais.
Abertas
Selecione esta opção para filtrar por Notas Fiscais abertas.
Ambas
Selecione esta opção para filtrar tanto as notas Normais quanto as Abertas.
Considerar notas que só tenham serviço
Selecione 
esta opção para considerar apenas notas de serviço.
Jurídica/Física
Jurídicas
Selecione esta opção para que todas as Notas Fiscais de natureza Jurídica sejam geradas, de acordo com o período de seleção escolhido no campo Período de Seleção (Data Emissão NF).
Físicas
Selecione esta opção para que todas as Notas Fiscais de natureza Física sejam geradas, de acordo com o período de seleção escolhido no campo Período de Seleção (Data Emissão NF).
Ambas
Selecione esta opção para que todas as Notas Fiscais de natureza Jurídica e Física sejam geradas, de acordo com o período de seleção escolhido no campo Período de Seleção (Data Emissão NF).
Lay-Out do Arquivo Texto
Escolha uma das duas opções disponíveis clicando na seta para baixo.
Dataplace Dataplace
Ao selecionar esta opção, o campo Mês permanecerá desabilitado e o campo Arquivo Texto (DESTINO) habilitado.
Cuca Fresca
Ao selecionar esta opção, o campo Mês ficará habilitado e o campo Arquivo Texto (DESTINO) desabilitado.
Campos Adicionais
Informe os campos adicionais que deverão ser adicionados a esse arquivo.
Arquivo Texto (DESTINO)
No campo Arquivo Texto (DESTINO), deverá ser informado o caminho onde será gerado o arquivo texto, ou seja, o local onde serão exportados os dados para arquivo texto, ou utilize o botão 
para selecionar outro local.
Para finalizar clique no botão 
Exportar dados para Arquivo Texto.
Após o término do processamento será exibida uma mensagem informativa referente a conclusão do processo de exportação de dados.
Lançamentos Contábeis (Vivaldi)
Para acessar a janela Lançamentos Contábeis (Vivaldi), vá no menu lateral Contabilidade >> Integrações >> Faturamento (Vivaldi) >> Lançamentos Contábeis – Lançamentos Contábeis.
Informe os seguintes campos:
Período de Seleção (Data Emissão NF)
Informe uma data inicial e final para exportação dos dados referentes à data de emissão da Nota Fiscal.
Histórico Padrão
Informe o código referente ao histórico padrão que é cadastrado no módulo de Contabilidade (PSymCtb.exe).
Arquivo Texto (DESTINO)
No campo Arquivo Texto (DESTINO), deverá ser informado o caminho onde será gerado o arquivo texto, ou seja, o local onde serão exportados os dados para arquivo texto, ou utilize o botão para selecionar outro local.
Para finalizar clique no botão Exportar dados para Arquivo Texto.
Após ser completado o processo de exportação dos arquivos, será exibida a mensagem de Conclusão do Processo.
NRM
Registro de Entrada
Esta manutenção fará a integração entre os Dados do Faturamento e da Contabilidade, chamando o respectivo Script.
Na manutenção de NRM – Registro de Entrada, o Script utilizado em seu processamento de exportação de dados é codeID003317.egn.
Para acessar a janela NRM – Registro de Entrada (Script), clique no menu Módulos >> NRM >> Registro de Entrada (Script) ou então utilize as teclas de atalho ALT+M+N+S.
Veja imagem abaixo:
Selecionar por
Data da NRM
Selecione uma data inicial Até uma data final para que seja selecionado todos os registros de entrada, de acordo com a Data da NRM.
Data da Entrada
Selecione uma data inicial Até uma data final para que seja selecionado todos os registros de entrada, de acordo com a Data da Entrada.
Número da NRM
Ao selecionar por Data da NRM ou Data da Entrada, nesse campo deverá ser informado o número da NRM ou intervalo.
Seleção dos lançamentos
NRM
Selecione esta opção para que seja gerado o arquivo de integração de Notas Fiscais pela NRM.
Nota de Entrada feita pela Nota Aberta
Selecione esta opção para que seja gerado o arquivo de integração de Notas Fiscais pela Nota Aberta.
Ambas
Selecione esta opção para que seja gerado o arquivo de integração de Notas Fiscais tanto pela NRM quanto pela Nota Aberta.
Opções
Integrar notas fiscais com valor total Zerado
Selecione esta opção para integrar notas fiscais com valor zerado
A situação de nota de entrada com valor total zerado existe quando o cliente gera uma nota de crédito de ICMS do CIAP.
Colocar o N° da NRM no início do campo observação do registro fiscal
Selecione esta opção para inserir o número da NRM no campo observação.
Colocar o Cd. Contábil do Fornecedor/Cliente no campo Cd. Contábil do registro fiscal
Selecione esta opção para inserir o Cód. Contábil do Fornecedor/Cliente, no campo código contábil do registro fiscal.
Deixar o campo Cd. Contábil do registro fiscal em branco
Selecione esta opção para deixar o campo Cd. Contábil em branco.
Para NRM aplica a Conta Débito do lançamento da NRM Fiscal no campo Cd. Contábil do registro fiscal
Para Nota Aberta aplica o Cd. Contábil do item no campo Cd. Contábil do registro fiscal
Selecione esta opção para que seja realizada as duas opções descritas.
Colocar no campo espécie quando estiver em branco o tipo de documento da NRM
Informe qual informação deseja inserir no campo espécie.
Colocar no campo série quando estiver em branco o no documento da NRM
Informe qual número deseja inserir no campo espécie.
Substituição Tributária
Adicionar o valor do imposto retido ao campo de outros valores de ICMS
Selecione esta opção para que o valor do imposto retido seja adicionado ao campo outros valores de ICMS.
Adicionar o valor do IPI não tributado ao campo de outros valores do ICMS
O valor do IPI não tributado por padrão compõe o valor na coluna ‘Outras’ do ICMS, desmarcando esta opção o sistema irá subtrair a parcela correspondente ao IPI não tributado do valor na coluna ‘Outras’ do ICMS.
Registrar o valor do imposto retido no campo de observação
Selecione esta opção para que o valor do imposto retido seja registrado no campo observação.
Campos Adicionais
Informe os campos adicionais que deverão ser adicionados a esse arquivo de exportação.
Arquivo Texto (DESTINO)
No campo Arquivo Texto (DESTINO), deverá ser informado o caminho onde será gerado o arquivo texto, ou seja, o local onde serão exportados os dados para arquivo texto, ou utilize o botão para selecionar outro local.
Para finalizar clique no botão Processar.
Após o término do processamento será exibida uma mensagem informativa referente a conclusão do processo de exportação de dados.