Materiais de Consumo e Bens Duráveis
Nesta manutenção são cadastrados Materiais de Bens de Consumo e Bens Duráveis, que são produtos/recursos para uso da empresa, como: materiais de limpeza, alimentos (bens de consumo), computadores, mesas, cadeiras (bens duráveis).
Antes de iniciar o cadastro de um produto nesta manutenção, verifique se as Marcas, Situação Tributária, Classificação Fiscal e Unidades foram cadastradas corretamente.
Para acessar a manutenção Materiais de Consumo e Bens Duráveis, clique no menu lateral Compras >> Compras >> Materiais de Consumo e Bens Duráveis.
Esta manutenção possui Data Port com chamada a engine code (EC) de personalização. Quando habilitada a opção Visualização Avançada, é possível entrar em modo de edição do respectivo EC e realizar personalizações vinculadas aos processos de incluir, excluir e alterar dados. Basta clicar no nome do EC para ativar a sua edição.
A seguinte janela será exibida:
Os seguintes campos serão exibidos em todos os estados da janela:
Cd. Produto
Neste campo será informado o código do produto, que será gerado automaticamente, de acordo com o parâmetro definido no Configurador Geral >> link Produto >> campo “Próximo Código de Produto” se a opção “Gera código de produto automaticamente” estiver selecionada. É o mesmo parâmetro utilizado no cadastro de Produtos.
Ao inserir um novo registro, o sistema irá considerar se no Configurador Geral >> link Produto, a opção “Código de produto não deve coincidir com código de serviço?” está selecionada, para verificar se é permitido ou não que produtos e serviços tenham códigos iguais.
Descrição
Neste campo deve ser informada a descrição do produto.
Unid. Estoque
Informe a unidade de padrão do estoque para este produto, ou seja, a unidade que deverá atualizar o estoque no fechamento do Item (pela manutenção NRM), como: PC (Peça), CX (Caixa), UN (Unidade), KG (Kilo), etc.
Esta unidade será exibida nos itens da Ordem de Compra, podendo ser alterada.
Informe o código da unidade e pressione a tecla Tab, ou pressione a tecla Enter para realizar uma busca.
O recurso seta azul 
está disponibilizado ao lado da unidade, possibilitando ao usuário fazer alterações ou inclusões no cadastro de unidades.
A conversão de unidades será feita de acordo com o que foi definido na manutenção de Unidades/Conversão de Unidades.
Básicos
Nesta aba, informe os campos:
Descrição da Compra
Informe a descrição de compra do produto, ou seja, a descrição mais utilizada pelos fornecedores do produto em questão.
Marca
Informe a qual Marca este produto pertence. As marcas são cadastradas na manutenção Marcas de Produtos.
Unidade de Compra
Informe em qual unidade de medida este produto é comprado, por exemplo: PC (Peça), CX (Caixa), UN (Unidade), KG (Kilo), etc.
Informe o código da unidade de Compra e pressione a tecla Tab, ou pressione a tecla Enter para realizar uma busca.
Grupo
Informe a qual Grupo de produtos este pertence. Os grupos são cadastrados na manutenção Grupos.
Código de Barras
Se no Configurador Geral do Sistema >> link Produto, a opção “Na manutenção de produtos, gerar Cd.Barra automaticamente?” estiver selecionada, serão gerados códigos de barras automaticamente para os produtos, não havendo a necessidade do usuário lembrar qual era o Número base informado no Configurador Geral. Ao gerar código de barras, automaticamente é verificado o parâmetro Número base do cod. barras EAN e atualizado próximo valor sequencial.
Neste campo será informado o número do código de barras. Para gerá-lo, pode-se clicar no botão 
Gera código de barras (EAN) automático. Para que o código de barras seja alterado por este botão, é necessário que o campo “Número Base do Código de Barras – EAN” esteja informado no Configurador Geral >> Link Produto.
O usuário deverá selecionar essa opção sempre que a empresa optar por enviar junto ao XML da NF-e o código EAN, pois o não envio desse código poderá acarretar inconsistências no envio à SEFAZ. O preenchimento desse campo é facultativo, pode variar de empresa para empresa.
Ativo para Compras
Selecione esta opção para habilitar o produto para compras.
Caso esteja Inativo:
– Não poderá ser envolvido em processos de solicitação, cotação, compras, NRM e importação;
– Não poderá inativar o produto se ele estiver em alguma compra que ainda esteja pendente;
– Não poderá reabrir uma Compra em que o item esteja inativo.
Ativo para Vendas
Selecione esta opção para habilitar o produto para vendas.
Caso esteja Inativo:
– Não poderá ser envolvido em processos de orçamento, pedido de venda e pedido de faturamento ( não importa a origem da venda, como assistência técnica, por exemplo);
– Não poderá inativar o produto se ele estiver em algum pedido em que ainda esteja pendente;
– Não poderá reabrir uma Venda em que o item esteja inativo.
Ativo para demais operações
Selecione esta opção para habilitar o produto para as demais operações.
Caso esteja Inativo, não poderá ser envolvido em demais processos de movimentação de estoque:
– Movimentação e Transferências;
– PCP;
– MPS;
– MRP;
– Engenharia / Estrutura;
– Composição de kit;
– Uso em Assistência Técnica / Itens do Conserto;
– Não se pode proceder essa inativação caso o item estiver em um kit, uma estrutura, uma OP ainda pendente, no MPS e MRP.
EPI – Equipamento de Proteção Individual
Selecione esta opção se o material for EPI – Equipamento de Proteção Individual.
Consiste Estoque desde
Selecione esta opção para informar que esse produto deve fazer consistência em estoque, ou seja, permitir apenas a saída desse produto em quantidade inferior ou igual ao Disponível em Estoque. Ao salvar o cadastro do produto, o campo a frente é preenchido com a data e hora atuais.
Ao iniciar um novo cadastro, este campo, por padrão, virá marcado ou desmarcado conforme a configuração definida no Configurador Geral >> link Estoque >> aba Configurações – B >> campo “Consiste Estoque?”.
Caso esta opção seja selecionada para um produto já cadastrado que não consistia estoque, e tal produto não possua quantidade em estoque maior ou igual a zero, será exibida uma mensagem e o processo não será concluído.
Só poderão ser realizadas movimentações de estoque a partir da data/hora informada pelo sistema ao marcar o campo Consiste Estoque a partir de:
Cadastramento
Este campo consiste na data em que o produto foi cadastrado. Ele será preenchido automaticamente de acordo com a data corrente no momento do cadastro, podendo ser alterado.
Desativação
Este campo será preenchido se o produto for inativado, com a data da desativação. O produto que passa a ser inativo não está sendo mais industrializado/consumido pela empresa.
Volumes
Qtd Itens / Qtd Volume
Informe quantos itens existem em cada volume e a quantidade de volumes do produto. Exemplo: se o produto é vendido por caixa, informe quantos itens do produto compõe cada caixa (volume). No campo ao lado, informe a unidade de medida, exemplo: litro, grama, etc.
Peso
Líquido
Informe o pesos líquido do produto, ou seja, o peso real do produto desconsiderando o peso das embalagens.
Bruto
Informe o peso bruto do produto, ou seja, o peso do produto considerando o peso da embalagem.
Localização
Setor / Estante / Nível
Informe os dados de localização do produto, indicando seu setor, estante e nível, tornando assim mais fácil a localização do mesmo.
Consta na Tabela de Preço
Selecione esta opção, a lista irá apresentar todas as tabelas de preço ativas, com o status se o produto consta ou não na referida tabela.
Gerenciais
Nesta aba são informados os Dados Gerenciais do Produto, informações que poderão ser utilizadas no momento da Solicitação, Cotação e Ordem de Compra.
Para acessar a aba Dados Gerenciais, clique sobre ela ou pressione as teclas Alt + N. A seguinte janela será exibida:
Informe os campos:
Classificação Financeira
Venda / Compra
Informe os códigos da classificação do produto no financeiro, de acordo com o Plano de Despesas e Receitas (cadastrada no sistema Financeiro). Para selecionar a classificação financeira, basta clicar no botão de pesquisa e selecionar a classificação desejada.
Para que seja feita a classificação, todos os itens do pedido devem ter essa informação. Ou seja, se algum item não possuir essa informação, a classificação não será realizada automaticamente.
Desvios
Superior para Recebimento da Compra
Informe o percentual máximo de desconto permitido para o recebimento da Compra.
Inferior para Recebimento da Compra
Informe o percentual mínimo de desconto permitido para o recebimento da Compra.
Tolerância para Compra
Neste agrupamento são definidas as margens percentuais de tolerância para os valores superiores e inferiores para compra do material de consumo, através do preenchimento dos seguintes campos.
Checar Sobre
Selecione neste campo qual opção de custo será considerado para definição da tolerância de custo, sendo as baseadas em custo de última aquisição, médio, standard.
Tolerância superior de:
Neste campo deve ser informado o percentual de acréscimo que será tolerado para a compra, baseada na informação atribuída no campo “Checar Sobre”.
Se limite excedido, então
Neste campo selecione qual será a medida que o Dataplace irá tomar em caso de exceder a tolerância definida anteriormente, podendo ser apenas notificar ou impedir o processo.
Inventário
Periodicidade do Inventário (em dias)
Neste campo pode ser informada a periodicidade em que é realizado o inventário para este produto;
Última data inventariada
Esta data é atualizada automaticamente através do módulo de inventário;
Bloqueado para inventário / Não bloqueado para inventário
Caso o inventário esteja em aberto este campo estará marcado e negociações como vendas não poderão ser feitas;
Neste campo pode ser informado o e-mail do responsável por inventário.
Custos
Nos campos deste agrupamento serão informados os valores de custo do material, os custos que serão exibidos são última aquisição, médio e standard. O custo standard pode ser alterado porém deverá ser informado a data de referência desta alteração.
EPI
Este campo poderá ser visualizado somente se a opção IPI estiver marcado na aba Básicos. Nele serão informados dados referentes ao registro de IPI como o Certificado de Aprovação (CA).
Cerificado de Aprovação
Certificado de Aprovação é um documento que o Ministério do Trabalho e Emprego expede para garantir a qualidade e funcionalidade de um determinado equipamento de proteção individual – EPI
Qtde. Vida Útil / Unidade
Neste campo deve ser informado a vida útil do EPI e no campo a seguir a unidade do valor, podendo ser ano, mês ou dias.
Caminho do documento de treinamento
Neste campo informe o caminho que está localizado no computador ou servidor o documento referente ao treinamento para utilização correta do EPI.
Categorias
Nesta janela são informadas as categorias a que o produto pertence. Um produto pode pertencer a várias categorias, sendo assim, pode-se obter uma visão por vários prismas nos relatórios que envolvem produtos.
Para acessar a aba Categoria, clique sobre ela ou pressione as teclas ALT + E.
No quadro que lista as Categorias ao lado esquerdo irá aparecer todas as contas cadastradas. O quadro ao lado direito irá aparecer em branco. É nesse quadro que serão informadas as categorias do produto.
Pode-se selecionar mais de uma categoria para cada produto. Somente poderão ser selecionadas categorias analíticas. Ao atribuir uma categoria analítica para o produto, automaticamente o sistema irá copiar as categorias pai da categoria selecionada. Para selecionar a categoria do produto, dê um clique na categoria analítica desejada (da lista de categoria do lado esquerdo), arraste-a para o lado direito e solte o botão do mouse. O registro aparecerá então na lista de categorias do lado direito.
Fornecedores
Nesta aba são cadastrados os fornecedores do produto. Este cadastro irá agilizar o processo de Cotações para Compras.
Para acessar a aba Fornecedores, clique sobre ela ou pressione as teclas ALT + F.
Para inserir as informações, basta clicar no botão Adicionar (ALT + A) e então preencher os campos abaixo listados.
Código
Informe o código do fornecedor e pressione a tecla Tab, ou pressione a tecla Enter para realizar uma busca.
Não serão considerados registros Inativos.
Ativo
Informe o status do vinculo ao fornecedor.
Fornecedor Preferencial
Selecione dentre as opções, caso o fornecedor seja o preferencial para este produto.
Tem Certificado de Qualidade
informe se o fornecedor possuir um certificado que prove a qualidade.
Última Nota de Avaliação
Informe a última nota obtida pelo fornecedor em sua avaliação.
Prazo de Entrega
Informe o prazo de entrega padrão do produto de acordo com o fornecedor selecionado.
Condição de Pagamento
Informe a Condição de Pagamento padrão para o fornecedor selecionado.
Natureza de Operação
Informe a Natureza de Operação do material de consumo ou bem durável o fornecedor selecionado.
Dados do Produto no fornecedor
Estes campos serão preenchidos automaticamente com os conteúdos padrões, copiados do cadastro do produto. Porém, podem ser alterados caso o código e a descrição do produto no fornecedor em questão sejam diferentes.
Valor de Negociado
Informe o valor negociado do produto junto ao fornecedor selecionado.
Moeda
Caso preço do produto seja praticado em moeda diferente de Real, selecione a moeda praticada na venda clicando na seta para baixo da caixa de listagem e em seguida, sobre a opção desejada.
As moedas utilizadas são cadastradas no sistema Financeiro >> manutenção Índice Econômico Diário/Taxa de Conversão de Câmbio.
Atualiza Custo?
Selecione dentre as opções, quando for fechada uma NRM (sistema de Compras) do fornecedor em questão, será atualizado o custo do produto.
Se no Configurador Geral >> link Custos, a opção “Atualizar o custo médio e último custo de aquisição no fechamento da ordem de compra?” estiver selecionada, automaticamente ao cadastrar um novo fornecedor do produto, a opção Atualiza Custo do Produto? também ficará selecionada.
Qtde por Embalagem
Informe a quantidade de produto que contém a embalagem.
Unidade da Quantidade por Embalagem
Informe a unidade de peso correspondente a quantidade de produto por embalagem.
Lote Mínimo
Informe a quantidade mínima de compra do produto junto ao fornecedor selecionado.
Unidade de Compra
Informe a unidade em que o produto é comprado, por exemplo: PC (Peça), CX (Caixa, UN (Unidade).
Adota Alíquota do Fornecedor
Para que sejam adotadas as alíquotas do fornecedor para o produto, selecione esta opção e em seguida preencha os campos Alíq IPI, Alíq ICMS, % Redução Base ICMS e Alíq. IVA.
Valor do Skip-Lote
Informe o valor do Skip-Lote. O skip-lote é uma regra de inspeção inteligente que se ajusta à qualidade do produto ou fornecedor, isto é, em processos de inspeção com menos erros, as frequências de amostragem ficam mais espaçadas.
Frete
Caso o fornecedor cobre valor de frete para a entrega do produto, informe o mesmo neste campo.
Outros
Caso haja outro tipo de cobrança por parte do fornecedor, preencha este campo com o valor da mesma.
Ao tentar excluir um Fornecedor, caso o serviço em questão esteja inserido em um Pedido de Venda e/ou Pedido de Faturamento e este Fornecedor esteja selecionado nos Dados Complementares do Item do Pedido, sua exclusão não será permitida. Não será permitido também fazer sua substituição.
Campos Adicionais
Nesta aba são cadastrados os Campos Adicionais para o Material de Consumo.
Esta manutenção possui Data Port com chamada a engine code (EC) de personalização. Quando habilitada a opção Visualização Avançada, é possível entrar em modo de edição do respectivo EC e realizar personalizações vinculadas aos processos de incluir, excluir e alterar dados. Basta clicar no nome do EC para ativar a sua edição.
Essa aba pode ser controlada mediante Item de Segurança 155 – Manutenção de Campo Adicional de Produtos e Serviços.
Clicando na seta ao lado do botão Adicionar, pode-se inserir campos adicionais de duas formas:
Adicionar (Alt + A):
Clicando nessa opção, uma nova linha será inserida na grade para a inserção do campo adicional.
Digite o código do Campo Adicional e tecle TAB, ou tecle ENTER para fazer uma pesquisa. Em seguida, informe o Conteúdo que o campo deve receber.
Adicionar – selecionar lista (Alt + W):
Clicando nessa opção, uma nova janela contendo todos os campos adicionais cadastrados se abrirá para a seleção dos campos desejados. Com esta opção, portanto, é possível inserir vários campos adicionais de uma vez só.
Selecione os Campos Adicionais que deseja incluir e clique em Processar. Os Campos Adicionais selecionados serão inseridos na grade.
Em seguida, informe o Conteúdo que deve receber cada Campo Adicional inserido.
Finalizada a inserção dos Campos Adicionais, clique no botão Gravar (Alt + G).
Estoque
Acessando esta aba, é possível visualizar as informações do estoque do produto, tais como: Estoque Mínimo, Estoque Máximo, Quantidade em estoque, etc.
Quantidades
Atual
Neste campo, o sistema mostra a quantidade atual do estoque do produto selecionado.
Perceba, que conforme ocorra a saída do produto, automaticamente, o valor contido nesse campo irá diminuir. Quando ocorrer a entrada do produto no estoque, o valor contido nesse campo aumentará. As manutenções que efetuam movimentações no estoque (Pedidos e Compras, por exemplo) atualizam esse valor.
Possível pergunta: Por que o Estoque Atual do produto está negativo? Isso acontece devido ao fato de movimentações de saída do produto terem sido maiores que a quantidade atual do estoque. Pode também ter ocorrido o esquecimento de se registrar no sistema algum movimento de Compra do produto, por isso é necessário que haja um controle sistematizado constante do estoque.
Porém, o Dataplace Dataplace possui configuração para impedir que a quantidade do estoque fique negativa (ver aba Gerais do Configurador Geral do Sistema).
Quantidade Empenhada
Neste campo será mostrada a quantidade do produto que está reservada no estoque por algum motivo. Normalmente, empenha-se produtos para Ordem de Produção, Assistência Técnica, Pedidos de Venda.
Quantidade Aguardando Entrega
Neste campo será exibida a quantidade do produto que está aguardando para ser entregue.
Quantidade Disponível
Este campo será preenchido automaticamente, mostrando a quantidade total livre para venda, conforme seguinte cálculo: Qtde em Estoque – (Qtde Empenhada – Qtde Aguardando Entrega).
Estoque
Mínimo
Informe qual a quantidade mínima de estoque do produto que a empresa deve ter.
Máximo
Informe qual a quantidade máxima de estoque do produto que a empresa deve ter.
Giro (em dias)
Informe o número de dias que o produto leva, em média, para ser vendido.
Consumo Médio
Este campo exibirá o consumo médio (calculado pelo sistema) por unidade de tempo. Para selecionar a Unidade de tempo, informe seu código ou pressione a tecla Enter para realizar uma busca.
Tempo de Reposição (em dias)
Informe o tempo de reposição em dias do produto no estoque.
Estoque de Segurança
O estoque de segurança é utilizado para garantir a produção/venda do produto em alguma eventualidade. Informe a quantidade necessária para esse fim.
Ponto de Pedido
Automaticamente o sistema irá calcular o Ponto de Pedido, utilizando a seguinte fórmula: (Consumo Médio x Tempo de Reposição (em dias)) + Estoque de Segurança.
Local/UP
Para empresas que trabalham com estoque por unidade produtiva, nesta opção deve-se informar a Unidade Produtiva (Local de Estocagem do produto) ou realize a distribuição das quantidades em diversas UP’s.
Gerais/Manual
Esta manutenção possui Data Port com chamada a engine code (EC) de personalização. Quando habilitada a opção Visualização Avançada, é possível entrar em modo de edição do respectivo EC e realizar personalizações vinculadas aos processos de incluir, excluir e alterar dados. Basta clicar no nome do EC para ativar a sua edição.
Essa aba pode ser controlada mediante Item de Segurança 164 – Manutenção de Informações Gerais/Manual.
Nesta aba são inseridas as informações relevantes sobre o manual do produto.
Para acessar a aba Gerais/Manual, clique sobre a mesma ou pressione as teclas ALT + M.
No campo Arquivo de Informações Técnicas do produto, clique no botão … Pesquisa Arquivo e informe o diretório onde se encontram as informações técnicas que são importantes para o cliente, como um manual de instruções de uso, manual de instruções de instalação, etc. Após informado o diretório onde se encontra o arquivo, clique no botão Salvar.
Tributário e Contábil
1- Situação Tributária – Saída
ICMS
Informe a situação tributária de ICMS do produto, definida por legislação. As Situações Tributárias de ICMS são cadastradas na manutenção Código de Situação Tributária – ICMS.
IPI
Informe a situação tributária de IPI do produto, definida por legislação. As Situações Tributárias de IPI são cadastradas na manutenção Código de Situação Tributária – IPI.
Enquadramento Legal do IPI
Informe qual o código de enquadramento legal para saída e para entrada do IPI utilizado por este produto. Essa informação é cadastrada na manutenção Enquadramento Legal do IPI.
PIS
Informe a situação tributária de PIS do produto, definida por legislação. As Situações Tributárias de PIS são cadastradas na manutenção Código de Situação Tributária – PIS.
COFINS
Informe a situação tributária de COFINS do produto, definida por legislação. As Situações Tributárias de COFINS são cadastradas na manutenção Código de Situação Tributária – COFINS.
2- Situação Tributária – Entrada
ICMS
Informe a situação tributária de ICMS do produto, definida por legislação. As Situações Tributárias de ICMS são cadastradas na manutenção Código de Situação Tributária – ICMS.
IPI
Informe a situação tributária de IPI do produto, definida por legislação. As Situações Tributárias de IPI são cadastradas na manutenção Código de Situação Tributária – IPI.
Enquadramento Legal do IPI
Informe qual o código de enquadramento legal para saída e para entrada do IPI utilizado por este produto. Essa informação é cadastrada na manutenção Enquadramento Legal do IPI.
PIS
Informe a situação tributária de PIS do produto, definida por legislação. As Situações Tributárias de PIS são cadastradas na manutenção Código de Situação Tributária – PIS.
COFINS
Informe a situação tributária de COFINS do produto, definida por legislação. As Situações Tributárias de COFINS são cadastradas na manutenção Código de Situação Tributária – COFINS.
Classificação Fiscal
Informe a classificação fiscal do produto, definida em legislação.
Tipo de Inscrição
Clique na seta para baixo e selecione qual é o tipo de tributação deste produto: ICMS ou ISS.
Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM)
Informe o código da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) e pressione a tecla Tab, ou pressione a tecla Enter para realizar uma busca.
Código Especificador da Substituição Tributária – CEST
Informe o código do CEST e pressione a tecla Tab, ou pressione a tecla Enter para realizar uma busca.
Alíquotas
ICMS Venda / ICMS Compra
Informe os percentuais do ICMS de Venda e de Compra para cálculo de custo do produto.
IPI Venda
Informe o percentual da alíquota de IPI do produto, que será usado ao realizar uma venda através das manutenções de Venda e Faturamento.
IPI Compra
Informe o percentual da alíquota de IPI do produto, que será usado ao realizar uma Ordem de Compra pela manutenção de Compras.
Código Contábil
Venda
Informe os códigos contábeis para vendas. Para selecionar o código contábil, basta clicar no botão de pesquisa e selecionar a descrição da conta desejada.
Compra
Informe os códigos contábeis para Compras. Para selecionar o código contábil, basta clicar no botão de pesquisa e selecionar a descrição da conta desejada.
Caso o usuário realize uma pesquisa pelo código contábil, os resultados exibidos na janela Pesquisa de Plano de Contas serão ordenados pelo campo Classificação. Os campos Número Conta, Descrição, Grupo de Contas e Exercício Contábil também serão exibidos.
Os conteúdos dos campos de Código Contábil, serão utilizados quando for feita uma integração de Notas Fiscais de Entrada, como Códigos de Contas para gerar Lançamentos Bancários referentes a Venda ou Compra de um Produto.
Parâmetros para Contabilização
Nesta aba serão definidos os dados referentes aos lançamentos contábeis correspondente às atividades relacionadas aos Materiais de consumo e bens duráveis cadastrados. Recomendamos que este procedimento seja acompanhado pelo responsável do setor fiscal/contábil da empresa para que o processo de contabilização das informações da empresa ocorra normalmente.
Esta manutenção possui Data Port com chamada a engine code (EC) de personalização. Quando habilitada a opção Visualização Avançada, é possível entrar em modo de edição do respectivo EC e realizar personalizações vinculadas aos processos de incluir, excluir e alterar dados. Basta clicar no nome do EC para ativar a sua edição.
Essa aba pode ser controlada mediante Item de Segurança 4949 – Manutenção de Lançamentos Contábeis de Materiais de Consumo e Bens Duráveis.
Par inserir um novo registro, clique no botão Adicionar (Alt + A) e informe os seguintes campos:
Tipo
Clique na seta para baixo e selecione o tipo do lançamento relacionado ao produto. Veja alguns exemplos:
Tipo 1 – Utilizado para lançamentos contábeis relacionados a saída de um produto acabado;
Tipo 2 – Utilizado para lançamentos contábeis de entrada de matéria-prima.
Cd. Contábil/Descrição
informe nestes campos o código ou descrição referente à conta contábil utilizada no lançamento do produto, ao informar um dos campos o outro será preenchido automaticamente pelo sistema. Caso desconheça o código ou descrição da conta contábil, tecle ENTER para realizar uma busca. Estas informações são cadastradas na manutenção de Plano de Contas do sistema Fiscal/Contábil.
Observação
Neste campo o usuário poderá inserir informações que considere relevantes para o lançamento contábil.
O usuário poderá definir através do Objeto 1004951 se a informação presente neste campo será enviada para a contabilidade.
Após inserir as informações, clique no botão Gravar (Alt + G).
Replicar Lançamentos Contábeis (ALT + R)
Este recurso foi implementado com o objetivo de auxiliar o usuário no momento do cadastro de lançamentos contábeis para um ou mais produtos. Ao utilizar esta ferramenta, a configuração dos lançamentos contábeis é replicada automaticamente para os produtos relacionados pelo usuário, agilizando o trabalho e dispensando a necessidade de cadastrar os lançamentos um a um. Para isso, basta clicar no botão , localizado na barra de ferramentas ou pressionar as teclas ALT + R. Observe a imagem:
Ao acessar a ferramenta, serão exibidos na parte superior da janela os lançamentos contábeis cadastrados para o produto selecionado. O usuário pode optar por selecionar um ou mais registros, e ainda, marcar e desmarcar todos os registros através do botão ferramentas ou das teclas de atalho padrão do sistema. (Para maiores informações, consulte a página Conhecendo as Especificações Padronizadas)
Após selecionar os lançamentos a serem replicados, informe o código do produto que irá receber tais lançamentos no campo Material de Consumo e Bem Durável Destino. O usuário poderá informar o produto através do seu código ou descrição, ou ainda realizar uma busca pressionando a tecla ENTER em um destes campos. Após preencher os campos do Material de Consumo e Bem Durável Destino, clique no botão 
. O produto informado será adicionado a listagem localizada na parte inferior da janela.
Após inserir todos os produtos desejados, clique no botão Processar. Será exibida uma mensagem solicitando confirmação do usuário. Ao final do processo o usuário será notificado por meio de mensagem.
Filtro de Efetividade (Ativo/Inativo)
Clicando no botão Filtro de Efetividade (Ativo/Inativo) é possível filtrar os produtos que são exibidos na tecla pelos botões de navegação, com as opções:
Compras-Ativos, Compras-Inativos, Compras-Todos;
Vendas-Ativos, Vendas-Inativos, Vendas-Todos; e
Demais operações-Ativos, Demais operações-Inativos, e Demais operações-Todos.
Pode-se escolher uma opção de cada grupo.
Cópia Similar (ALT + C)
Através desta ferramenta é possível realizar cópia do material similar.
Informe os campos:
Entre com o Código do Produto a ser copiado
Informe o código do produto que será utilizado como base para a cópia, e pressione a tecla Tab, ou pressione a tecla Enter para realizar uma busca.
Código para onde os dados serão copiados
Informe o Código que receberá o produto copiado, a Descrição e a Descrição da Compra.
Após inserir as informações, clique no botão Gravar (Alt + G).