Através do sistema de Frente de loja – NFC-e é possível realizar vendas com a emissão de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica – NFC-e. Pode-se ainda realizar parcelamentos, descontos, entre outros.
Frente de Loja | NFC-e
Para ter acesso à manutenção Frente de Loja – NFC-e, é necessário que no Configurador Geral >> link Vendas/Faturamento >> aba Nota Fiscal, a opção Empresa emitente de NFC-e (Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica) esteja selecionada. É necessário também, na aba Configurações A, informar a Condição de Pagamento, Natureza de Operação, Condição Comercial, Transportadora e Tabela de Preço padrões para venda.
O Frente de Loja trabalha somente no modo CONCOMITANTE. Devemos entender concomitância como sendo a condição estabelecida para o programa aplicativo do usuário enviar comandos para o dispositivo de visualização do operador ou consumidor e para o ECF, referente ao registro de cada operação realizada. O envio do comando deve ser concomitante, ou seja, não devemos visualizar o item registrado sem que este tenha sido impresso no documento fiscal (cupom fiscal).
Para acessar a manutenção, clique no menu Arquivo >> Frente de Loja – NFC-e.
Ao acessar a manutenção pela primeira vez após abrir o módulo Checkout, será solicitado o Vendedor para o terminal. Para informá-lo, digite o seu código e pressione a tecla TAB, ou utilize o Binóculo de Pesquisa para fazer a seleção.
Após selecionado o vendedor, a seguinte imagem será exibida:
Pressione a tecla ENTER para iniciar um registro de venda.
Informe o código do Produto/Serviço e tecle ENTER para fazer uma pesquisa pela sua Descrição.
Para alternar entre Produto e Serviço, pressione a tecla F8.
Informe a Quantidade deste produto que está sendo vendida. O seu Preço de venda será preenchido automaticamente pelo sistema. Para posicionar o cursor no campo Quantidade, pressione F7.
A alteração da quantidade do produto é controlada pelo Item de Segurança Item de segurança: 5230 – Alterar Quantidade – Frente de Loja. Caso não possua permissão, a quantidade só será informada automaticamente, pelo lançamento através do leitor de código de barras.
Tecle ENTER para finalizar a inserção do produto na venda. Caso necessite cancelar o item já inserido na venda, pressione ALT + I.
Ao inserir o primeiro produto, será exibida uma pequena janela para que possa ser informado o CPF/CNPJ do cliente:
Digite o número do documento e pressione ENTER. Caso necessite informar o nome e/ou endereço do cliente, pressione as teclas CTRL + D.
Caso o consumidor não queria informar seus dados na nota, pressione a tecla ESC. O processo continuará normalmente.
Todos os produtos inseridos serão exibidos na tela, incluindo a totalização da venda.
Desconto no Subtotal
É possível informar um desconto a ser aplicado no Subtotal da venda antes de finalizá-la. Para isso, pressione as teclas ALT + T. Os campos para aplicação do desconto serão exibidos:
Informe o percentual ou o valor de desconto. Ao informar o percentual, o valor será calculado automaticamente e vice-versa. o Total com Desconto também será calculado e exibido na tela.
Tecle ENTER para confirmar. O Subtotal da venda será atualizado com o valor após o desconto:
O sistema utiliza as regras de validação do desvio padrão definidos.
No momento do lançamento do desconto, o sistema irá verificar o perfil do vendedor, em seguida, checar o seu percentual desvio/acréscimo permitido, caso ultrapasse o valor do cadastro do mesmo, o sistema irá cancelar o desconto/acréscimo informado e notificar o usuário por meio de mensagem.
Parcelamento Automático
Pressione a tecla de atalho F4 para acessar a tela para Parcelamento Automático.
A seguinte janela será exibida:
Encerrar venda
Para concluir a venda, pressione as teclas ALT + C. No lugar do Subtotal, aparecerá o campo Recebimento, para que se informe qual o valor que está sendo recebido pelo cliente para efetuar o pagamento. Ao informar o valor, o sistema calculará o valor de troco, caso este seja diferente do valor total da venda. Observe a imagem:
Caso necessite cancelar a venda ainda não finalizada, pressione as teclas ALT + L.
Ao gerar troco será gerada uma ocorrência no módulo do Financeiro. Esta ocorrência será gerada com o código de lançamento padrão para troco, cadastrado no módulo Configurador Geral do Sistema >> link Financeiro >> aba Configurações – A.
O troco poderá ser gerado tanto nos Dados Financeiros do Frente de Loja, como no momento de informar o valor recebido, no momento do fechamento do cupom.
Trocar Vendedor
Através desta ferramenta será possível selecionar outro vendedor para ser usado no terminal para vendas com ECF. Pressione a tecla de atalho F6 para Trocar o vendedor.
Informe o Código do Vendedor e pressione a tecla TAB. Caso preferir, utilize o botão Binóculo de Pesquisa para realizar uma busca.
Clique no botão 
OK.
Ajuda
Para verificar as funcionalidades disponibilizadas na manutenção Frente de Loja – NFC-e, pressione a tecla F1. Uma janela com os nomes e teclas de atalho das funcionalidades será exibida:
