Através dessa ferramenta pode-se excluir contas da ficha financeira de vários funcionários simultaneamente.
Para acessá-la, clique em Folha de Pagamento >> Tools >> Remove contas da ficha financeira. A seguinte janela será exibida:
Em Processo Ativo, os campos Mês/Ano, Tipo, Situação e Dt. Referência serão preenchidos automaticamente, de acordo com a data corrente.
No campo Funcionário:
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Para selecionar apenas um funcionário, digite o código e pressione a tecla TAB. Caso prefira, pressione a tecla ENTER em um dos campos para pesquisar pelo código ou pelo nome do funcionário.
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Para selecionar vários funcionários, selecione
ao lado direito do campo. Uma nova janela para a escolha dos mesmos se abrirá. -
Para considerar todos os funcionários, deixe o campo em branco.
No campo Cta. Lancto, digite o código da conta lançamento e pressione a tecla TAB. Caso prefira, pressione a tecla ENTER em um dos campos para pesquisar pelo código ou pela descrição da conta lançamento.
Manter situação atual da Ficha Financeira
Ao selecionar esta opção, a ficha financeira terá sua situação inalterada se modificada após quitada. Caso contrário, qualquer modificação retornará sua situação para não calculada. A seleção desta opção gera registro em Log de Eventos.
Esta opção será disponibilizada somente se o usuário possuir permissão no Item de Segurança 5039 – Permissão para manter status da ficha financeira quando alterar.
Clique em Processar.
Somente será possível remover as contas referentes ao processo ativo. A ferramenta não irá remover as contas geradas pelas ferramentas de férias e rescisão.