Através dessa ferramenta pode-se inserir contas na ficha financeira de vários funcionários.
Insere contas na ficha financeira
Para acessar a manutenção, clique em Folha de Pagamento >> Tools >> Insere contas na ficha financeira. A seguinte janela será exibida:
Em Processo Ativo, os campos Mês/Ano, Tipo e Situação serão preenchidos automaticamente, de acordo com a data corrente.
Selecione 
as opções que deseja aplicar: Lançar Quantidade, Lançar Valor, Limpar valores após inserção, Listar apenas funcionários ativos na pesquisa.
Existem três maneiras disponíveis para realizar a inserção das contas, separadas por abas, sendo:
Funcionários por Conta
Nesta aba pode-se especificar qual conta será inserida e então informar quais serão os funcionários que entrarão na inserção.
Informe a Cta. Lancto. desejada.
Na grade abaixo, informe para quais funcionários a conta será inserida, bem como a Quantidade e o Valor.
Contas por Funcionário
Nesta aba, escolhe-se um funcionário específico e em seguida quais contas serão inseridas para o mesmo.
Informe para qual Funcionário serão inseridas as contas.
Na grade abaixo, informe as contas que serão inseridas, bem como a Quantidade e o Valor.
Contas por Funcionário
Nesta aba, pode-se realizar seleções independentes de funcionários e contas para inserção.
Informe o Funcionário para o qual será inserida a conta.
Em seguida, informe qual conta será inserida para este funcionário, bem como a Quantidade e o Valor.
Insira quantos funcionários e contas forem necessários.
Manter situação atual da Ficha Financeira
Ao selecionar esta opção, a ficha financeira terá sua situação inalterada se modificada após quitada. Caso contrário, qualquer modificação retornará sua situação para não calculada. A seleção desta opção gera registro em Log de Eventos.
Esta opção será disponibilizada somente se o usuário possuir permissão no Item de Segurança 5039 – Permissão para manter status da ficha financeira quando alterar.
Caso o funcionário esteja configurado como contrato de regime de tempo parcial, ao inserir contas com classificação de horas extras, o usuário será notificado.
Clique no botão Processar para realizar a inserção das contas na Ficha Financeira.
É possível também realizar a importação dos dados de um arquivo externo para realizar a inserção. Para isso, clique no botão Importar Dados de Arquivo Texto e selecione o arquivo que contém as informações.
Ponto Eletrônico
Através da ferramenta “Insere contas na ficha financeira”, o usuário poderá acessar a nova aba “Ponto Eletrônico” e ao clicar no botão “Importar dados do ponto eletrônico” o sistema buscará o resultado já apurado do Ponto Eletrônico e exibirá todas as informações na manutenção para conferência.
Ao clicar no botão “Processar” o sistema irá considerar todos os registros apresentados na manutenção inserindo de forma automática as contas de lançamento na ficha financeira.
Esta mesma manutenção possui recurso “Filtros”, que permitirá ao usuário definir um filtro de Centro de Custo, Funcionários, entre outras opções permitindo assim restringir a seleção de funcionários que se deseja fazer a importação.
