Nesta janela cadastram-se os cheques dos clientes para que sejam inseridos nos dados financeiros dos pedido. Com essa identificação cadastrada corretamente o usuário que estiver efetuando a venda poderá informar apenas um determinado número (que o sistema gerará nesta manutenção) indicando que o pagamento do pedido será efetuado com os cheques relacionados a esse número.
Como Funciona?
Exemplo: foi feita uma venda para o cliente e o mesmo efetuará o pagamento com vários cheques. Pode-se cadastrar esses cheques na manutenção de cheques (o sistema irá gerar um número de lançamento para esses cheques), no momento que estiver gerando os dados financeiros do pedido, o cliente informa apenas o número gerado, indicando que existem cheques relacionados a esse número.
Esta manutenção é acessada através do item de segurança 351- Manutenção de Cheques.
Para acessar clique no menu lateral Parceiros de Negócios >> Clientes >> Cheques.
A seguinte janela será exibida:
Para o correto funcionamento desta manutenção é necessário o codeID1003910.egn, de forma que, caso haja necessidade de personalização de processos no momento de incluir, excluir ou alterar um registro, essa possa ser feita no mesmo.
Nesta aba é mostrado a lista de lançamentos de cheques, selecione um lançamento e clique na aba 2 – Cheques, para editar o lançamento cadastrado. Caso deseje cadastrar um novo lançamento, clique no botão 
Adicionar (Alt + A), a tela mudará para a aba 2 – Cheques (imagem abaixo), para cadastrar as informações:
Para o correto funcionamento desta manutenção é necessário o codeID1003911.egn, de forma que, caso haja necessidade de personalização de processos no momento de incluir, excluir ou alterar um registro, essa possa ser feita no mesmo.
Informe os seguintes campos:
Cliente
Digite o código do cliente no campo Código e pressione a tecla TAB ou faça a pesquisa pela Razão utilizando teclando ENTER no campo.
Os Clientes “Inativos” não serão exibidos na pesquisa fonética. Porém, será possível informá-los na caixa de texto, sendo estes exibidos na cor vermelha.
Ao informar o cliente, automaticamente os campos Cliente/Razão localizados na parte inferior da janela serão preenchidos.
Dados Gerais
Nº Lancto
Neste campo é informado o número do lançamento, o sistema gera um número automaticamente.
O número pode ser alterado no momento que o lançamento está sendo cadastrado.
Emissão
Neste campo informe a data de emissão do cheque. Pode-se digitar manualmente o Dia, Mês e Ano.
Vencimento
Neste campo informe a data de vencimento do cheque. Pode-se digitar manualmente o Dia, Mês e Ano.
Valor
Neste campo digite o valor do cheque.
Nº Pedido
Este campo será preenchido automaticamente caso o cheque cadastrado seja utilizado como forma de pagamento em um pedido de faturamento.
Observações
Neste campo pode-se digitar qualquer observação relacionada ao cheque que está sendo cadastrado.
Informações Bancárias
Nº do Documento
Neste campo digite o número do cheque que está sendo cadastrado.
Banco
Neste campo digite número do banco do cheque. Caso você não saiba o número do banco, tecle ENTER para realizar a pesquisa.
Agência
Neste campo informe a agência. Caso você não saiba o número do banco, tecle ENTER para realizar a pesquisa.
Nome do Emitente
Neste campo digite o nome do emitente do cheque.
Após realizar o cadastro, clique no botão Gravar. O lançamento estará disponível na aba 1-Lançamentos.