Para acessar a manutenção, clique em Administração >> Departamentos
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Nessa manutenção serão cadastradas os departamentos que compõe a empresa.
Departamento compreende a uma área, divisão ou segmento de uma empresa designado para desenvolver uma atividade específica.
Para acessar a manutenção, clique em Administração >> Departamentos
Será exibida uma janela apresentando todos os departamentos cadastrados. Para inserir um novo departamento clique no botão Adicionar 
(Alt + A) A seguinte janela será exibida:
Preencha os seguintes campos:
Código
Neste campo informe um código para o departamento. O usuário pode criar os campos com caracteres alfanuméricos e de forma sequencial para facilitar o acesso às informações das empresas.
Razão Social
Neste campo informe a razão social da empresa.
Dt. Abertura
Informe neste campo a data de abertura da empresa.
Informe neste campo a data de encerramento da empresa quando for o caso.
Vigência
Corresponde ao período de validade das informações do cadastro da empresa.
Ex: de 01/2012 a 12/2013 >> empresa cadastrada como 'Optante pelo Simples'
de 01/2014 a 12/2014 >> empresa cadastrada como 'Lucro presumido'
Informe neste campo a data de início da validade das informações.
Informe neste campo a data do fim da validade das informações
Somente as informações que interferem no enquadramento da empresa em relação ao recolhimento dos impostos necessitam das informações de data de vigência.
Quando algum desses campos é alterado, o sistema exibe uma mensagem perguntando ao usuário se ele deseja criar, a partir daquele momento, uma nova vigência ou se pretende utilizar tal informação na vigência atual. Esses dados de alteração ficam armazenados como histórico da empresa.
A manutenção de cadastro de Empresa é dividida em seis abas, São elas:
Essa aba é composta pelos dados cadastrais da empresa como endereço, telefones, tipo de atividade, inscrições, etc.
Informe os seguintes campos:
Neste campo selecione o tipo de inscrição que a empresa possui, podendo ser:
1- CNPJ;
2- CPF ;
3- CEI.
Neste campo informe o número da inscrição federal da empresa.
Neste campo informe o nome fantasia da empresa.
Inscrição Municipal / Inscrição Estadual
Nestes campos informe os números das inscrições municipal e estadual da empresa.
Informe o código da Natureza Jurídica da empresa.
A tabela de Natureza Jurídica e Qualificação do Representante da Entidade está disponível para consulta AQUI.
Neste campo informe o Código Nacional de Atividade Econômica (CNAE) principal da empresa.
Para realizar a consulta do CNAE e visualizar as Tabelas de Códigos e Demonstrações clique AQUI.
Informe neste campo a atividade principal da empresa de acordo com o CNAE.
Informe o código do Sindicato Patronal ao qual a empresa é filiada. Caso o usuário desconheça o código é possível realizar uma consulta. Para isso, tecle ENTER no campo correspondente ao código e uma janela será aberta para este fim.
A ferramenta Seta Azul 
, localizada ao lado do campo gera um acesso rápido a manutenção de Sindicato Patronal, possibilitando ao usuário realizar o cadastro de forma dinâmica, não sendo necessário encerrar a manutenção de cadastro de empresa.
Neste campo selecione se a empresa é optante pelo simples ou não, através das seguintes opções:
1 - Não Optante;
2 - Optante;
3 - Optante - Faturamento anual superior a R$ 1.200.000,00;
4 - Não Optante - Produtor Rural Pessoa Física (CEI e FPAS 604 ) com faturamento anual superior a R$1.200.000,00;
5 - Não Optante - Empresa com Liminar para não recolhimento da Contribuição Social - Lei Complementar 110/01, de 26/06/2001;
6 - Optante - faturamento anual superior a R$1.200.000,00 - Empresa com Liminar para não recolhimento da Contribuição Social - Lei Complementar 110/01, de 26/06/2001.
Neste campo selecione o porte da empresa entre as opções:
1- Microempresa;
2- Pequeno Porte;
3- Grande Porte;
4- Micro Empreendedor Individual.
Selecione SIM, caso a empresa seja isenta da Contribuição Social, de acordo com a Lei Complementar 110/2001.
Se a empresa for isenta de Contribuição Social a alíquota do FGTS será de:
2% para funcionários com categoria 4 ou 7;
8% para os funcionários das demais categorias.
Se a empresa não for isenta de Contribuição Social então a alíquota do FGTS será de:
2,5% para funcionários com categoria 4 ou 7;
8,5% para os funcionários das demais categorias.
Categoria 4= Empregado sob contrato de trabalho por prazo determinado (Lei nº 9.601/98);
Categoria 7= Menor Aprendiz (Lei nº 10.097/2000).
Neste campo selecione a classificação tributária da empresa;
Selecione a condição de empresa construtora dentre as opções:
0 - Não é Construtora;
1 - Empresa Construtora.
Selecione a condição de cooperativa dentre as opções:
0 - Não é Cooperativa;
1 - Cooperativa de Trabalho;
2 - Cooperativa de Produção;
3 - Outras Cooperativas;
Informe o código do Responsável pela empresa. Caso o usuário desconheça o código é possível realizar uma consulta. Para isso, tecle ENTER no campo correspondente ao código e uma janela será aberta para este fim.
A ferramenta Seta Azul , localizada ao lado do campo gera um acesso rápido a manutenção de Responsáveis, possibilitando ao usuário realizar o cadastro de forma dinâmica, não sendo necessário encerrar a manutenção de cadastro de empresa.
Informações de Endereço/Contato:
Tipo logradouro/ Logradouro / Número / Complemento/ Bairro / Cd. Município/ Cidade / UF / País / CEP
Nestes campos informe os dados da localização da empresa.
Para realizar a consulta de Códigos de Município clique AQUI.
DDD / Fone 1 / Fone 2 / Fax / Dados
Nestes campos informe os dados dos telefones da empresa.
Parâmetros:
Através do preenchimento desses campos serão definidos os padrões de ação da empresa no módulo,
Neste campo informe o diretório onde encontram-se armazenadas as fotos dos funcionários. A extensão da imagem deverá ser .jpg.
Neste campo informe o modelo que será impresso o demonstrativo de pagamento podendo ser: Engine Code ou Report. Caso o usuário opte pelo modelo de Engine Code, este deverá ser informado no campo "Engine Code para impressão do Demonstrativo de Pagamento."
Engine Code para impressão de Demonstrativo de Pagamento
Neste campo informe o nome do Engine Code responsável pela impressão da foto do funcionário.
Exemplo: Engine code: CodeID001197_006.egn - Impressão do Demonstrativo de Pagamento modelo 006 c/ ou s/ foto.
Engine Code para impressão de cheques
Neste campo informe o nome do engine code responsável pela impressão de cheques.
Engine code: codeID001185.egn - Script de Impressão de Cheques na Folha de Pagamento.
Engine Code para impressão do Seguro Desemprego
Neste campo informe o nome do engine code responsável pela impressão do seguro desemprego do funcionário.
Engine code: codeID001596.egn - Script para Impressão do Seguro Desemprego.
Próximo nº funcionário
Neste campo informe o próximo número do funcionário.
Após informados os campos, clique no botão Gravar (Alt+G).
Visando maior agilidade e praticidade no cadastro de códigos e percentuais da empresa, as abas CAGED, SEFIP, FPAS e RAIS foram unificadas na aba "Informações Gerais“.
A seguinte janela será exibida:
Informe os seguintes campos:
Cód. GPS
Neste campo informe o código do pagamento da GPS, conforme a tabela divulgada pelo INSS.
Caso o usuário desconheça o código é possível realizar uma consulta. Para isso, tecle ENTER no campo correspondente ao código e uma janela será aberta para este fim.
A ferramenta Seta Azul , localizada ao lado do campo gera um acesso rápido a manutenção de Códigos para Pagamento de GPS, possibilitando ao usuário realizar o cadastro de forma dinâmica, não sendo necessário encerrar a manutenção de cadastro de empresa.
Cód. FPAS
O FPAS (Fundo da Previdência e Assistência Social), trata-se de um código que identifica a atividade econômica que a empresa ou o trabalhador individual exerce.
Informe o código de FPAS utilizado pela empresa. Caso o usuário desconheça o código é possível realizar uma consulta. Para isso, tecle ENTER no campo correspondente ao código e uma janela será aberta para este fim.
A ferramenta Seta Azul , localizada ao lado do campo gera um acesso rápido a manutenção de FPAS, possibilitando ao usuário realizar o cadastro de forma dinâmica, não sendo necessário encerrar a manutenção de cadastro de empresa.
% Terceiros/ % INSS Empresa/ % INSS Autônomo
Estes campos se baseiam no código FPAS e serão preenchidos automaticamente quando o usuário clicar no botão Gravar .
Código SAT/RAT
Neste campo informe a alíquota SAT (Serviço de Assistência ao Trabalhador) ou RAT (Riscos Ambientais do Trabalho) que representa o percentual pago ao INSS de acordo com os riscos que o funcionário corre durante o trabalho. Esse percentual pode ser encontrado na IOB. A alíquota está diretamente ligada ao código FPAS da empresa.
Para realizar a consulta de Códigos SAT/RAT clique AQUI.
SEFIP: Neste agrupamento deverão ser preenchidas as informações para o SEFIP, necessárias para a geração do arquivo texto SEFIP.RE.
Gera Disco Sefip
Neste campo selecione se a empresa será ou não incluída no SEFIP. Esta opção será utilizada em Folha de Pagamento >>Encargos Sociais >> SEFIP >> Gerar Disco.
O sistema irá considerar a existência de pagamentos efetuados pela empresa mesmo durante os meses de afastamento, ou seja, nos meses em que o funcionário está recebendo o salário pelo INSS.
Tipo de Centralização
Neste campo selecione o tipo de centralização da empresa. Podendo ser:
0 - Não Centraliza: Quando a própria empresa gera sua folha de pagamento.
1 - Centralizadora: Empresa responsável por gerar folha de pagamento das demais empresas cadastradas.
2 - Centralizada: Uma das empresas que terão a folha de pagamento gerada pela empresa centralizadora. Caso seja selecionada esta opção é necessário informar o código da empresa Centralizadora no campo ao lado.
Neste campo informe o percentual de isenção correspondente ao número de atendimentos gratuitos prestados pela entidade confirme Lei 9732/98.
Cd. Empresa FGTS
Neste campo informe o código do FGTS da empresa fornecido pela Caixa Econômica Federal.
Caso haja alteração no campo CNAE - Atividade Econômica na aba Dados da Empresa, o usuário deve selecionar a opção "SIM" neste campo para que esta alteração fique configurada para o SEFIP.
Selecione "SIM" caso a empresa possua o CNAE preponderante, ou seja, o maior número de funcionários. Esta informação poderá mudar de um mês para outro.
Quando houver alteração em qualquer campo de Endereço na aba Dados da Empresa, o usuário deve selecionar a opção "SIM" neste campo para que esta alteração fique configurado para o SEFIP.
Salário Maternidade - Informe:
Cta. Dedução Salário Maternidade para 13º - Folha Pagamento
Neste campo informe a conta referente ao 13º - Folha de Pagamento. Caso o usuário desconheça o código é possível realizar uma consulta. Para isso, tecle ENTER no campo correspondente ao código e uma janela será aberta para este fim.
A ferramenta Seta Azul , localizada ao lado do campo gera um acesso rápido a manutenção Contas Lançamento, possibilitando ao usuário realizar o cadastro de forma dinâmica, não sendo necessário encerrar a manutenção de cadastro de empresa.
Cta. Dedução Salário Maternidade para 13º - Rescisão
Neste campo informe a conta referente ao 13º - Rescisão. Caso o usuário desconheça o código é possível realizar uma consulta. Para isso, tecle ENTER no campo correspondente ao código e uma janela será aberta para este fim.
A ferramenta Seta Azul , localizada ao lado do campo gera um acesso rápido a manutenção Contas Lançamento, possibilitando ao usuário realizar o cadastro de forma dinâmica, não sendo necessário encerrar a manutenção de cadastro de empresa.
Será necessário o preenchimento de todas as informações para que não ocorra erro no momento de gerar o SEFIP. Além disso, estas informações também serão aproveitadas para a RAIS e DIRF.
RAIS: Neste agrupamento são cadastradas as configurações necessárias para Geração da RAIS.
Informe os seguintes campos:
Encerrou Atividade
Selecione "SIM"caso a empresa tenha encerrado as atividades. Ao selecionar esta opção preencha também o campo Dt. Encerramento.
Núm. Proprietários
Neste campo informe o número de proprietários/sócios que exercem atividades no estabelecimento/entidade a que se refere esta declaração.
Natureza Jurídica
Neste campo informe o código da natureza jurídica do estabelecimento, conforme códigos aprovados pela Comissão Nacional de Classificação – CONCLA - Resolução CONCLA nº 08, de 17 de dezembro de 2002. O preenchimento deste campo atende ao artigo 1º da Portaria MTE nº 1012 de 04 de agosto de 2003.
Centraliza Contribuição Sindical
Informe se a contribuição sindical é centralizada ou não.
CNPJ centralizador
Para empresas que centralizaram o recolhimento das contribuições sindicais, é necessário informar neste campo o CNPJ do estabelecimento que realizou o pagamento das contribuições.
Participa do PAT
Informe se o funcionário está cadastrado no Posto de Atendimento ao Trabalhador da cidade.
Vínculos/Participantes até 5 salários mínimos
Neste campo informe o número de trabalhadores beneficiados pelo PAT de acordo com a faixa salarial.
Vínculos/Participantes acima de 5 salários mínimos
Neste campo informe o número de trabalhadores não beneficiados pelo PAT de acordo com a faixa salarial.
%Serviço Próprio
Neste campo informe a porcentagem de funcionários aos quais a empresa fornece alimentação preparada em seu próprio estabelecimento.
% Administração de Cozinhas
Informe a porcentagem de funcionários aos quais a empresa fornece alimentação em seu refeitório, porém preparada por uma empresa terceirizada.
% Refeição Convênio
Corresponde ao vale-refeição utilizado em restaurantes, lanchonetes e demais estabelecimentos credenciados ao PAT. Neste campo deve ser informado a porcentagem de funcionários que usufruem deste benefício.
% Refeições Transportadas
Informe a porcentagem de funcionários aos quais a empresa fornece alimentação produzida por um terceiro e entregue no estabelecimento (serviço de marmitex);
% Cesta Alimento
Neste campo informe a porcentagem de funcionários aos quais a empresa fornece cestas de alimentos adquiridas de empresas credenciadas ao PAT (Cesta Básica).
% Alimentação Convênio
Corresponde ao Vale-Alimentação, utilizado para compras em supermercados. Neste campo informe a porcentagem de funcionários que usufruem deste benefício.
Os percentuais devem ser informado com números inteiros de acordo com a orientação exposta no Manual da RAIS, bem como no Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT, instituído pela Lei 6.321, de 14 de abril de 1976.
CAGED: Neste agrupamento deverão ser declaradas algumas das informações necessárias para a geração do disco CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados).
Informe os seguintes campos:
Primeira declaração ao CAGED
Selecione "SIM" caso seja a primeira declaração a ser enviada do estabelecimento ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED conforme Lei nº 4.923/65.
Alteração
Define se os dados cadastrais informados irão ou não atualizar o Cadastro de Autorizados do CAGED Informatizado. Opte por:
1 - Nada a atualizar: Quando não houver atualização a informar.
2 - Alterar dados cadastrais da empresa: Alterações como Razão Social, Endereço, CEP, Bairro, UF ou Atividade Econômica.
3 - Encerramento de atividades: Quando do encerramento das atividades da empresa.
Após informados os campos, clique no botão Gravar (Alt+G).
Nesta aba são configuradas as informações utilizadas no cálculo da Folha de Pagamento dos funcionários da empresa.
A seguinte janela será exibida:
Configurações para Folha de Pagamento: Neste agrupamento serão informados os códigos das contas Lançamentos utilizadas para o cálculo da folha de pagamento. Caso o usuário desconheça o código de quaisquer dessas contas é possível realizar uma consulta. Para isso, tecle ENTER no campo correspondente ao código e uma janela será aberta para este fim.
A ferramenta Seta Azul , localizada ao lado dos campos gera um acesso rápido a manutenção Contas Lançamento, possibilitando ao usuário realizar o cadastro de forma dinâmica, não sendo necessário encerrar a manutenção de cadastro de empresa.
Informe os seguintes campos:
De acordo com as informações acima preencha os seguintes campos:
Salário Mensalista - Código referente a conta de salário paga na forma mensal;
Salário Horista - Código referente a conta de salário pago em horas;
DSR Horista - Código referente a conta de DSR relacionada ao funcionário ao qual o salário é pago em horas;
Pró-Labore - Código referente a retirada (salário) dos sócios da empresa;
Salário Estagiário - Código referente ao pagamento de salário aos estagiários.
Número de dias para cálculo proporcional
Neste campo selecione se o cálculo proporcional será realizado em:
30 dias - Cálculo proporcional independente do número de dias do mês, ou
Número de dias do mês (28, 29, 30, 31) - Cálculo proporcional de acordo com a quantidade de dias do mês de referência para o cálculo.
Configurações para Adiantamento: Neste agrupamento serão configuradas as opções referentes ao adiantamento de salário utilizadas para o cálculo da folha de pagamento.
Selecione as opções:
Mês de Adiantamento difere do Mês de Pagamento
Marque 
esta opção caso a folha de pagamento seja calculada no mês seguinte ao adiantamento pago ao funcionário:
Ex: Adiantamento recebido no dia 20/08 será descontado na folha de pagamento calculada no dia 05/09.
Em algumas empresas a folha de pagamento é calculada no último dia útil do mês. Neste caso esta opção deve ser desmarcada.
Ex: Adiantamento recebido no dia 15/08 será descontado na folha de pagamento calculada no dia 31/08.
Deduzir da Base do IR o valor do INSS
Marque esta opção caso o valor referente ao INSS dos funcionários seja descontado na Base de cálculo do Imposto de Renda.
Tipo de Adiantamento
Selecione neste campo a forma de cálculo de adiantamento adotada pela empresa, sendo:
A - Automático: Ao processar o cálculo (Folha de Pagamento >> Tools >> Cálculos) será gerada uma folha de pagamento única para todos os funcionários com o mesmo valor/percentual de adiantamento;
L - Lançado: Selecionando esta opção o adiantamento será lançado manualmente pelo usuário diretamente na ficha financeira de cada funcionário.
I - Individual: Nesta opção o usuário informa um valor/percentual de adiantamento no cadastro do funcionário, assim, quando da geração do adiantamento, cada colaborador receberá o valor informado em seu cadastro.
Mínimo de Dias trabalhados no mês de férias ou admissão para ter direito
Neste campo informe a quantidade mínima de dias trabalhados no mês de férias ou quando da admissão do funcionário para que este tenha direito ao adiantamento de salário
Ex: Se adotado 20 dias, um funcionário que retorna de férias ou seja admitido no dia 15 não terá direito ao adiantamento de salário neste mês.
Contas para apuração das médias para base do Salário Afastamento: Neste agrupamento informe as contas lançamentos referentes aos valores adicionais calculados quando do afastamento de um funcionário. Este agrupamento é composto pelas abas:
Horas Extras
Adicional Noturno
Eventos por Valor
Informe no campo "Eventos origem" de cada aba o código da conta lançamento utilizada para o cálculo das médias. Caso o usuário desconheça o código de quaisquer dessas contas é possível realizar uma consulta. Para isso, tecle ENTER no campo correspondente ao código e uma janela será aberta para este fim.
A ferramenta Seta Azul , localizada ao lado dos campos gera um acesso rápido a manutenção Contas Lançamento, possibilitando ao usuário realizar o cadastro de forma dinâmica, não sendo necessário encerrar a manutenção de cadastro de empresa.
Após informados os campos, clique no botão Gravar (Alt+G).
Nesta aba são cadastradas as contas e as configurações que serão utilizadas na apuração das médias no cálculo do 13º Salário dos funcionários.
A seguinte janela será exibida:
Clique no botão Adicionar (Alt + A) e informe os seguintes campos:
Percentual a ser pago na 1ª parcela do 13º Salário
Caso a empresa opte por efetuar o pagamento do 13° em duas parcelas informe neste campo o percentual a ser pago na 1ª parcela do 13º salário (Ex: 50%).
Mês para proporção da 1ª Parcela para funcionários admitidos em anos anteriores.
Neste campo selecione uma opção de mês para pagamento da 1ª parcela do 13° salário aos funcionários admitidos na empresa em anos anteriores. Pode ser selecionado um mês específico, ou o mês do cálculo.
Exemplos:
Opção:Mês do Cálculo
Processo: Data de pagamento = 20/06/2014
Funcionário admitido em 02/05/2013 salário 1000,00
Valor 1º parc. = (salário/12) * [número de avos de direito (01/2014 - 06/2014)] * 50%
Valor 1º parc. = (1000/12) * 6 * 50% = 250,00
Opção: Dezembro
Processo: Data de pagamento = 20/06/2014
Funcionário admitido em 02/05/2013 salário 1000,00
Valor 1º parc. = (salário/12) * [número de avos de direito (01/2014 - 12/2014)] * 50%
Valor 1º parc. = (1000/12) * 12 * 50% = 500,00
Mês para proporção da 1ª Parcela para funcionários admitidos no ano corrente.
Neste campo selecione uma opção de mês para pagamento da 1ª parcela do 13° salário aos funcionários admitidos na empresa no ano corrente. Pode ser selecionado um mês específico, ou o mês do cálculo.]
Exemplos:
Opção: Mês do pagamento
Processo: Data de pagamento = 20/06/2014
Funcionário admitido em 02/02/2014 salário 1000,00
Valor 1º parc. = (salário/12) * [número de avos de direito (02/2014 - 06/2014)] * 50%
Valor 1º parc. = (1000/12) * 5 * 50% = 208,33
Opção: Dezembro
Processo: Data de pagamento = 20/06/2014
Funcionário admitido em 02/02/2014 salário 1000,00
Valor 1º parc. = (salário/12) * [número de avos de direito (02/2014 - 12/2014)] * 50%
Valor 1º parc. = (1000/12) * 11 * 50% = 458,33
Forma de Cálculo das Médias das Verbas Salariais Variáveis
Neste campo selecione a forma de cálculo desejada que pode ser:
CLT - Selecionando esta opção o cálculo das médias será realizado de acordo com o descrito na Consolidação das Leis do Trabalho;
Convencionado - Nesta opção o cálculo das médias obedecerá os critérios estabelecidos na Convenção Coletiva do sindicato ao qual o funcionário é filiado.
Gerar média na 1ª parcela
Selecione esta opção para gerar média na 1ª parcela do 13º salário. Informe também: Período de Busca , Considerar mês do cálculo, Considerar Maiores, Dividir por.
Gerar média na 2ª parcela
Selecione esta opção parar gerar média na 2ª parcela do 13º salário. Informe também: Período de Busca, Considerar mês do cálculo, Considerar Maiores, Dividir por.
Contas para apuração das médias no cálculo do 13º Salário: Neste agrupamento informe as contas lançamentos referentes aos valores adicionais calculados no 13° salário de um funcionário. Este agrupamento é composto pelas abas:
Horas Extras
Adicional Noturno
Eventos por Valor
Informe no campo "Eventos origem" de cada aba o código das contas lançamentos utilizadas para o cálculo das médias. Caso o usuário desconheça o código de quaisquer dessas contas é possível realizar uma consulta. Para isso, tecle ENTER no campo correspondente ao código e uma janela será aberta para este fim.
A ferramenta Seta Azul , localizada ao lado dos campos gera um acesso rápido a manutenção Contas Lançamento, possibilitando ao usuário realizar o cadastro de forma dinâmica, não sendo necessário encerrar a manutenção de cadastro de empresa.
Após informados os campos, clique no botão Gravar (Alt+G).
Regras para cálculo da média.
Horas Extras
Para cada conta informada no campo Eventos origem:
Valor da Média = (Soma da quantidade da conta no período de busca) / (Divisor) * (Valor do Salário/Hora Atual + % da conta)
Adicional Noturno
Para cada conta informada no campo Eventos origem:
Valor da Média = (Soma da quantidade da conta no período de busca) / (Divisor) * (Valor do Salário/Hora Atual + % da conta)
Eventos por Valor
Para cada conta informada no campo Eventos origem:
Valor da Média = (Soma do Valor da conta no período de busca) / (Divisor)
Sendo que:
Divisor = será definido no campo "Dividir por" exceto se o período mínimo for menor que a data de admissão ou a data do pagamento for menor que o período final da apuração. Caso isso ocorra a referência inicial de busca será a data de admissão e/ou a referência final passa a ser a data do pagamento. Caso seja informado valor no campo considerar maiores, para cada conta, dentro dos valores encontrados na ficha financeira do funcionário, serão considerados para cálculo das médias somente os maiores de acordo com a quantidade informada no campo. Em cada apuração de médias será exibido um relatório com as contas apuradas no período.
Nesta aba são cadastradas as configurações das férias dos funcionários.
A seguinte janela será exibida:
Informe nos campos abaixo o código das contas lançamentos utilizadas para o cálculo das férias. Caso o usuário desconheça o código de quaisquer dessas contas é possível realizar uma consulta. Para isso, tecle ENTER no campo correspondente ao código e uma janela será aberta para este fim.
Remuneração de Férias;
Abono Pecuniário;
1/3 sobre Férias;
1/3 sobre Abono Pecuniário;
Provisão de INSS;
IR sobre férias;
DSR;
Base INSS Empresa;
Base INSS Funcionário;
Base IR sobre férias;
Deduções IR sobre férias;
Deduções IR sobre Férias
1ª Parcela 13º Salário;
Base FGTS 13º Salário;
FGTS 13º Salário.
A ferramenta Seta Azul , localizada ao lado dos campos gera um acesso rápido a manutenção Contas Lançamento, possibilitando ao usuário realizar o cadastro de forma dinâmica, não sendo necessário encerrar a manutenção de cadastro de empresa.
Número de dias para cálculo proporcional
Neste campo o número de dias proporcional para o cálculo das férias (28,29,30 ou 31 dias).
Forma de Cálculo das Médias das Verbas Salariais Variáveis
Neste campo selecione a forma de cálculo desejada que pode ser:
CLT - Selecionando esta opção o cálculo das médias será realizado de acordo com o descrito na Consolidação das Leis do Trabalho;
Convencionado - Nesta opção o cálculo das médias obedecerá os critérios estabelecidos na Convenção Coletiva do sindicato ao qual o funcionário é filiado.
Período de Busca /Considerar mês do cálculo /Dividir por /Considerar Maiores
Nestes campos informe o que é considerado pela empresa para o cálculo das médias nas férias dos funcionários.
Contas para apuração das médias no cálculo das Férias: Neste agrupamento informe as contas lançamentos referentes aos valores adicionais calculados nas de um funcionário. Este agrupamento é composto pelas abas:
Horas Extras
Adicional Noturno
Eventos por Valor
Informe no campo "Eventos origem" de cada aba o código das contas lançamentos utilizadas para o cálculo das médias. Caso o usuário desconheça o código de quaisquer dessas contas é possível realizar uma consulta. Para isso, tecle ENTER no campo correspondente ao código e uma janela será aberta para este fim.
A ferramenta Seta Azul , localizada ao lado dos campos gera um acesso rápido a manutenção Contas Lançamento, possibilitando ao usuário realizar o cadastro de forma dinâmica, não sendo necessário encerrar a manutenção de cadastro de empresa.
Após informados os campos, clique em Gravar (Alt+G).
Regras para cálculo da média.
Horas Extras
Para cada conta informada no campo Eventos origem:
Valor da Média = (Soma da quantidade da conta no período de busca) / (Divisor) * (Valor do Salário/Hora Atual + % da conta)
Adicional Noturno
Para cada conta informada no campo Eventos origem:
Valor da Média = (Soma da quantidade da conta no período de busca) / (Divisor) * (Valor do Salário/Hora Atual + % da conta)
Eventos por Valor
Para cada conta informada no campo Eventos origem:
Valor da Média = (Soma do Valor da conta no período de busca) / (Divisor)
Sendo que:
Divisor = será definido no campo Dividir por exceto se o período mínimo for menor que a data de admissão ou a data do pagamento for menor que o período final da apuração. Caso isso ocorra a referência inicial de busca será a data de admissão e/ou a referência final passa a ser a data do pagamento. Caso seja informado valor no campo considerar maiores, para cada conta, dentro dos valores encontrados na ficha financeira do funcionário, serão considerados para cálculo das médias somente os maiores de acordo com a quantidade informada no campo. Em cada apuração de médias será exibido um relatório com as contas apuradas no período.
Após informados os campos, clique no botão Gravar (Alt+G).
Nesta aba são cadastradas as configurações da rescisão do contrato de trabalho.
A seguinte janela será exibida:
Os seguintes campos serão exibidos em todos os estados da manutenção:
Deduzir da Base do IR da Rescisão o INSS do mês anterior (em Regime de Caixa)
Selecione esta opção caso deseje deduzir do Imposto de Renda o INSS do mês anterior.
Forma de Cálculo das Médias das Verbas Salariais Variáveis
Neste campo selecione a forma de cálculo desejada que pode ser:
CLT - Selecionando esta opção o cálculo das médias será realizado de acordo com o descrito na Consolidação das Leis do Trabalho;
Convencionado - Nesta opção o cálculo das médias obedecerá os critérios estabelecidos na Convenção Coletiva do sindicato ao qual o funcionário é filiado.
Período de Busca /Considerar mês do cálculo /Dividir por /Considerar Maiores
Nestes campos informe o que é considerado pela empresa para o cálculo das médias nas férias dos funcionários.
Contas para apuração das médias para Saldo de Salário: Neste agrupamento informe as contas lançamentos referentes aos valores adicionais calculados nas de um funcionário. Este agrupamento é composto pelas abas:
Horas Extras
Adicional Noturno
Eventos por Valor
Informe no campo "Eventos origem" de cada aba o código das contas lançamentos utilizadas para o cálculo das médias. Caso o usuário desconheça o código de quaisquer dessas contas é possível realizar uma consulta. Para isso, tecle ENTER no campo correspondente ao código e uma janela será aberta para este fim.
A ferramenta Seta Azul , localizada ao lado dos campos gera um acesso rápido a manutenção Contas Lançamento, possibilitando ao usuário realizar o cadastro de forma dinâmica, não sendo necessário encerrar a manutenção de cadastro de empresa.
A aba Rescisão ainda é dividida em mais duas abas, sendo elas:
Informe nos campos abaixo o código das contas lançamentos utilizadas para o cálculo da Rescisão. Caso o usuário desconheça o código de quaisquer dessas contas é possível realizar uma consulta. Para isso, tecle ENTER no campo correspondente ao código e uma janela será aberta para este fim.
Aviso Prévio Indenizado;
Aviso Prévio Descontado;
13º Aviso Prév. Inden.;
Férias Aviso Prév. Inden.;
1/3 Férias Aviso Prév. Inden.;
13º Salário Proporcional;
INSS sobre 13º Salário;
IR sobre 13º Salário
Férias Proporcionais;
1/3 Férias proporcionais;
Férias Vencidas;
1/3 Férias Vencidas;
Férias Venc. (Dobra);
1/3 Férias Venc. (Dobra);
IR sobre Saldo de Salário;
Líquido.
A ferramenta Seta Azul , localizada ao lado dos campos gera um acesso rápido a manutenção Contas Lançamento, possibilitando ao usuário realizar o cadastro de forma dinâmica, não sendo necessário encerrar a manutenção de cadastro de empresa.
Nos campos Férias Aviso Prév. Inden. e 1/3 Férias Aviso Prév. Inden. deverão ser informadas as Contas Lançamentos para apuração dos respectivos valores. Caso seja informada a mesma Conta Lançamento os valores serão somados.
Informe nos campos abaixo o código das contas lançamentos utilizadas para o cálculo da Rescisão. Caso o usuário desconheça o código de quaisquer dessas contas é possível realizar uma consulta. Para isso, tecle ENTER no campo correspondente ao código e uma janela será aberta para este fim.
Indenização art. 480 CLT;
Indenização art. 479 CLT;
FGTS Emp. mês Rescisão;
FGTS Func. mês Rescisão;
FGTS Emp. mês Anterior;
FGTS multa Indenizatória 20%;
FGTS multa Indenizatória 40%;
FGTS multa Indenizatória 50%.
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Após informados os campos, clique no botão Gravar (Alt+G).
Regras para cálculo da média.
Horas Extras
Para cada conta informada no campo Eventos origem:
Valor da Média = (Soma da quantidade da conta no período de busca) / (Divisor) * (Valor do Salário/Hora Atual + % da conta)
Adicional Noturno
Para cada conta informada no campo Eventos origem:
Valor da Média = (Soma da quantidade da conta no período de busca) / (Divisor) * (Valor do Salário/Hora Atual + % da conta)
Eventos por Valor
Para cada conta informada no campo Eventos origem:
Valor da Média = (Soma do Valor da conta no período de busca) / (Divisor)
Sendo que:
Divisor = será definido no campo Dividir por exceto se o período mínimo for menor que a data de admissão ou a data do pagamento for menor que o período final da apuração. Caso isso ocorra a referência inicial de busca será a data de admissão e/ou a referência final passa a ser a data do pagamento. Caso seja informado valor no campo considerar maiores, para cada conta, dentro dos valores encontrados na ficha financeira do funcionário, serão considerados para cálculo das médias somente os maiores de acordo com a quantidade informada no campo. Em cada apuração de médias será exibido um relatório com as contas apuradas no período.