Esta documentação detalha uma nova configuração implementada no sistema a partir do pack 2026.R1-S2, que altera a forma como o sistema referencia Notas Fiscais anteriores na emissão de uma nova NF de Saída.
1. O Que Mudou?
Foi adicionada uma nova flag (opção de marcação/seleção) no Configurador Geral do sistema, que permite controlar quais documentos fiscais serão referenciados automaticamente na emissão da NF de Saída.
- Localização da Nova Opção: Novo Configurador Geral → Vendas → Nota → Opção: Referenciar na Nota de Saída, tanto a Nota Fiscal original quanto a Nota de Devolução correspondente.
2. Por Que Isso é Importante?
Em certas operações fiscais e para atender a exigências específicas de rastreabilidade, é necessário que uma nova Nota Fiscal não apenas referencie a NF de origem, mas também a NF de Devolução que encerrou o ciclo da transação anterior.
Cenário de Aplicação (Exemplo Prático):
- Você emite a NF A (Nota Fiscal Original) para um cliente, mas ela contém um erro (ex: valor incorreto).
- Você emite a NF D (Nota Fiscal de Devolução) para anular a NF A, permitindo que a mercadoria retorne ao estoque ou que o erro seja corrigido.
- Você emite uma nova NF B (Nota Fiscal de Saída Corrigida), vinculada ao faturamento da NF A.
Novo Comportamento (Opção Marcada):
Quando a nova opção estiver marcada, na emissão da NF B (a nota corrigida), o sistema irá referenciar AMBAS as notas:
- Referência à NF A (Nota Fiscal Original com erro).
- Referência à NF D (Nota Fiscal de Devolução que anulou a NF A).
Atenção: A funcionalidade de referenciar ambas as notas (Original e Devolução) na nova NF de Saída só será considerada se o usuário vincular o pedido original (relacionado à NF com erro) ao pedido de correção (que gerará a nova NF de Saída). O vínculo é realizado no Faturamento→ Itens do Faturamento→ Rastreamento.
OS 265955